关于芝田镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

来源: 芝田镇 发布时间： 2018-03-26 16:31 

关于芝田镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

——2018年3月22日在镇六届人大二次会议上

芝田镇财政所所长  赵永乐

各位代表：

    受镇政府委托，现将我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议，并请各位人大代表提出意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年，在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，财税部门深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“保运转、保民生、保稳定”的工作中心，充分发挥财政职能作用，强化收支管理，科学调度资金，重点支出项目得到较好保障，预算执行总体良好。

    全年公共财政预算收入完成6900万元，占年初预算6250万元的110%，收入继续保持高幅度增长态势，较上年的5733万元增加1167万元，增长20.4%。

    主要收入完成情况是：

    国税部门组织的工商税收完成4174万元，占年初预算2700万元的155%，比上年增长74.4%。

    地税部门组织的地方各税完成2329万元，为年初预算2682万元的86.8%，比上年降低1.87%。

    其他收入完成397万元。

    2017年全镇公共财政预算支出4887万元，其中一般预算支出4825万元，基金预算支出62万元。

    主要支出项目完成情况是：

    一般公共服务支出768万元；公共安全支出55万元；教育支出62万元；科学技术支出634万元；文化体育与传媒支出30万元；社会保障与就业支出40万元；医疗卫生与计划生育支出233万元；节能环保支出71万元；城乡社区事务支出1700万元；农林水事务支出937万元；交通运输支出253万元；资源勘探电力信息等事务支出3万元；住房保障支出39万元；基金预算支出62万元。

    2017年镇财政所充分发挥自身潜力，主要做了以下四个方面的工作：

    1、狠抓收入管理，确保公共财政预算收入稳步增长

    面对国内外经济持续低迷的现状，镇政府及财税部门结合实际，及时调整工作思路，切实履行组织收入职能，狠抓各项税收及非税收入入库进度，确保财税收入稳步增长。积极协调各部门加强督办入库工作，确保税收收入及时征收入库。

     2、优化支出结构，保证民生和社会稳定资金，促进社会和谐发展

    按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，安排好公共财政预算支出。一是确保工资优先运行机制，保证工资正常发放。二是保运转，在核定单位公用经费、业务经费的基础上，按预算和需要将资金拨付到位。三是增加对困难群众救济的投入，确保五保供养、救济资金及时足额发放。四是提高对政法部门办案经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展。五是确保支农、教育等方面的支出需要。

    3、落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

    利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。农村合作医疗除对独生子女户、双女户由镇负担缴费外，镇还按参保比例给予奖补，落实中央的惠农政策，既调动了农民种粮积极性，稳定了我镇粮食种植面积，也使我镇广大群众收入和生活水平有所提高。

    4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平

    一是强化预算管理。认真编制部门预算，在财力许可的情况下，细化预算编制；二是着力增收节支。进一步完善机关公用经费定额管理办法，严控“三公”经费支出；三是完善管理制度。严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。加强资金监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，每项支出必须有领导审批，部门审核，会计方可支付，做到支出项目必有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序，确保各项资金拨付规范、监督到位；加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。

    5、进一步加强村级财务监督管理，保障村级资金运作依法有序进行。

    一是规范村会计核算及会计监督。要求各村严格按照各项规章制度切实把好“资金管理、收支管理、合同管理、资产管理”四道关。二是完善督导约束机制。结合本镇村级财务管理的实际情况，进一步健全完善督导约束机制，规范村级财务管理，对村级财务检查内容进行了重点化、针对性的修改，扎实推进村级财务监督管理工作常态化、具体化和规范化。四是合理配置村级财务人员，加强培训学习，提高财务人员的综合素质。

    各位代表，2017年全镇财政运行状况是良好的，但也面临一些困难和问题：一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会事业建设要求更高，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

    二、2018年财政预算（草案）

    按照市委经济工作会议精神和上级财政工作会议要求，结合本镇实际情况，2018年我镇收支预算的安排意见是：

    公共财政预算收入任务为8000万元，较上年增长28%。

    公共财政支出预算安排4606万元，按支出功能分类具体为：

    一般公共服务预算支出795万元；公共安全支出81万元；教育方面支出70万元；文化体育与传媒支出20万元；社会保障与就业支出145万元；医疗卫生支出229万元；节能环保支出118万元；城乡社区事务支出1605万元；农林水事务支出849万元；资源勘探电力信息等事务支出655万元；住房保障支出39万元。

    三、坚定信心，全力以赴，确保全面完成 2018年财政收支预算任务

    2018年，财税部门要按照本次人大会精神，落实镇党委、政府战略部署，以抓征管、促增收、优支出、精管理为工作中心，充分发挥财税职能，助力产业升级、城镇提升、旅游突破，推动我镇生态宜居、宜游、宜业新城镇建设进程。进一步完善财政保障和激励机制，依法强化税收征管，优化收入结构，拓宽融资渠道，增强财政保障能力；着力调整和优化支出结构，认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生；着力推进财政改革，加强财政监督管理，提高财政资金使用绩效。

    1.加强收入征管，确保完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

    2.优化支出结构，加强债务管理。一方面大力发展经济，发展经济是化解债务的根本出路，用发展去化债，用化债促发展；另一方面加强内部管理和控制，认真落实中央和省市区厉行节约有关规定，牢固树立节约意识，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和会议费、培训费等支出的管理，切实降低行政运行成本，同时加强地方政府性债务管理，规范举债行为，优化债务结构，防范财政金融风险，更好为地方经济发展服务。

    3.加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强各部门单位的财务管理，规范资金审批制度。强化“收支两条线”管理，推进非税收入纳入财政专户统一管理。树立节俭意识，控制消费性支出。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

    各位代表，2018年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，振奋精神、开拓创新、求真务实、奋发努力、扎实工作，确保完成2018年各项财政工作任务，努力开创芝田镇财政改革和发展新局面！