第一部分 芝田镇政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 芝田镇政府2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购汇总情况表

第一部分

芝田镇政府概况

一、芝田镇政府主要职责

芝田镇政府为巩义市政府组成部门，主要职责是：

(一)部门机构设置、职能

芝田镇政府是巩义市政府的下级单位。常设机构有党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、自然资源和规划建设办公室、退役军人服务站、安全监督管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、社会事业发展中心、人居环境治理中心等。

芝田镇政府的主要职责是：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

第二部分

芝田镇政府2020年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年收入总计9500万元，支出总计4364万元，

二、收入总体情况说明

2020年收入合计9500万元，其中：一般公共预算收入9500万元。

三、支出总体情况说明

2020年支出合计4364万元，其中：基本支出1925万元，占44.11%;项目支出2439万元，占55.89%。

四、财政收入情况说明

2020年一般公共预算收入9500万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为4364万元。主要用于以下方面：

一般公共服务安排906万元。主要用于机关人员工资，社会治安支出，社会管理与服务支出，信访事务支出，社会经济发展调查，人民代表大会表先会支出，安防工程建设，民兵支出等。

农林水事务安排1095万元。主要用于农村道路建设、森林培育、防火减灾、秸秆禁烧、农田水利工程、病虫害防治和村干工资等项目支出。

文化旅游体育和传媒支出安排20万元。主要用于农民群众文体生活、文化大院建设和春节文艺汇演等支出。

教育、卫生健康、科技等安排817万元。主要用于教师节经费，大学生奖补，联合诊所与老年村医补助，基层卫生所建设，基本药物制度改革和计划生育、扶持企业发展等支出。

社会保障和就业安排179万元。主要用于五保户供养，敬老院建设，临时救济，冬令救灾，困难群众救助等支出。

节能环保及城乡社区事务、灾害防治安排1189元。主要用于大气污染防治，污水处理厂建设运行、城镇建设发展中心人员支出，危房改造，农村人居环境改善，公共设施维护等支出。

公共安全支出26万元主要用于巡防事务支出。

住房保障支出88万元。主要用于干部住房公积金支出。

预备费安排44万元。主要用于年度中发生意外事件或其他急需的支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年暂无政府性基金预算收支。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为9.6万元，具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，我单位2019年及2020年均无预算。

(二)公务用车购置及运行费9万元，其中，无购置公务用车;公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位2020年均无公务用车购置费预算。

(三)公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算190万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年我单位暂无政府采购。

(三)国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车、垃圾车、消防车、卫生清洁车等。

(四)专项转移支付项目

我单位暂无负责参与管理的上级转移支付项目。

关于2020年镇级政府性基金收入预算情况的说明

2020年镇级不产生政府性基金收入，故预算收入为0，收入表为空表。

关于2020年镇级政府性基金支出预算情况的说明

2020年镇级政府性基金支出依赖于上级拨付，无法进行年初预算，故预算表为空表。

关于2020年镇级国有资本经营收支预算情况的说明

(一)、编制要求

国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，科学安排、确保重点，收支平衡、相互衔接”的要求编制。

(二)、收入预算编制情况

国有资本经营预算的实施范围为各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润，国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

芝田镇镇级不涉及以上事项，故此表为空表。

关于2020年镇级社会保险基金收支预算情况的说明

2020年，镇级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位养老保险基金。

芝田镇镇级不涉及以上事项，故此表为空表。

十、我单位不涉及社保基金和社会保险收支，故此表为空表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。