目 录

第一部分 巩义市竹林镇政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巩义市竹林镇2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 巩义市竹林镇2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购汇总情况表

十二、预算项目绩效目标表

第一部分

巩义市竹林镇政府概况

一、巩义市竹林镇政府主要职责

(一)部门机构设置、职能

竹林镇政府是巩义市政府的下级单位。内设机构共12个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、自然资源和规划建设办公室、安全监督管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社会事业发展中心、人居环境治理中心。

竹林镇政府的主要职责是：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

第二部分

巩义市竹林镇政府2020年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2020年收入总计8860万元，支出总计8860万元，与2019年相比，收、支总计各增加116万元，增长1.3%。主要原因正常增人增资。

二、部门收入总体情况说明

2020年收入合计8860万元，其中：一般公共预算8860万元。

三、部门支出总体情况说明

2020年支出合计8860万元，其中：基本支出1563万元，占17.64%;项目支出7297万元，占82.36%。

四、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收入预算8860万元，与2019年相比，一般公共预算收入预算增加116万元，增长1.3%。主要原因正常增人增资。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为8860万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1717万元，占19.38%;公共安全支出79万元，占0.9%;教育支出56万元，占0.6%;文化体育与传媒支出130万元，占1.47%;社会保障和就业支出386万元，占4.36%;卫生健康支出202万元，占2.28%;节能环保支出41万元，占0.5%;城乡社区支出814万元，占9.19%;农林水支出5282万元，占59.62%;住房保障支出39万元，占0.4%;灾害防治和应急管理支出24万元，占0.3%;预备费90万元，占1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巩义市竹林镇2020年一般公共预算基本支出1563万元，其中：人员经费953万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费189万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2017年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2020年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为5万元，比2019年减少1万元，下降25%。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费

0万元。

(二)公务用车购置及运行费

3万元，其中，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位2020年均无公务用车购置费预算。

(三)公务接待费

2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算189万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年我单位对城镇居民医保镇补助、扶贫扶持资金、新中水厂至启风口供水工程(竹林段)项目进行预算绩效评价，涉及资金504万元。

(四)国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是镇区公交、巡逻车及消防车。

(五)专项转移支付项目

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：

六、是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巩义市竹林镇2020年度部门预算表