第一部分 回郭镇政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 回郭镇政府2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

巩义市回郭镇2020年度预算表(见附件)

一、总预算收支总体情况表

二、总预算收入总体情况表

三、总预算支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购汇总情况表

第一部分

回郭镇政府概况

一、回郭镇人民政府主要职责

回郭镇政府为巩义市政府组成部门，主要职责是：

(一)部门机构设置、职能

回郭镇政府是巩义市政府的下级单位。常设机构有党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、区域发展办公室、自然资源和规划建设办公室、退役军人服务站、安全监督管理办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、社会事业发展中心、人居环境治理中心等。

回郭镇政府的主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)人员构成情况

回郭镇政府共有在编人员116 人，其中事业编制77 人，行政编制39 人。

(三)年度主要为确保全镇国民经济和社会发展计划的顺利实施，回郭镇年度的主要任务有：

1、完成既定财政收入支出目标，保障经济的稳定快速发展;2、严格抓好常态化疫情防控，深入开展爱国卫生运动，做好环境卫生整治；3、以15个重大工业项目为抓手，加快建设千亿级铝精深加工基地；4、完善基础设施，全面改水改厕、建设美丽乡村及卫生镇创建工作，确保通过河南省卫生镇复审验收；5、进一步深化“摘星夺旗创三宜”活动，实施重点突破，推动乡村全面振兴。6、守牢发展底线，坚决打赢三大攻坚战；7、加快教育工程项目建设，确保回郭镇实验幼儿园年底投入使用，清西小学教学楼、教师中转宿舍楼、一中教学楼改建工程、雷锋小学餐厅浴池年底完工；8、做好第七次人口普查工作；9、坚持党对一切工作的领导，全面提升政府治理体系和治理能力现代化水平，建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府。

二、回郭镇政府预算单位构成

回郭镇政府部门预算包括回郭镇政府机关本级预算

1.巩义市回郭镇政府机关本级;

第二部分

回郭镇政府2020年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年收入总计45000 万元。支出总计29589 万元.

二、收入总体情况说明

2020年收入合计45000万元，其中：一般公共预算收入45000 万元。

三、支出总体情况说明

2020年支出合计29589 万元，其中：基本支出3160万元，占11%;项目支出26429万元，占89 %。

四、财政收入情况说明

2020年一般公共预算收入45000 万元.

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为29589 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务安排3627万元。主要用于机关行政人员工资、各部门正常运转、园区管理、信访稳定、巡防队、公安分局、国地税等部门费用以及产业集聚区建设。

公共安全方面安排46万元。主要用于治安巡防经费支出

教育方面安排950万元。主要用于中小学公用经费、校舍维修、幼儿园建设以及教师节奖励费用等。

文化方面安排20万元。主要用于镇村文化娱乐活动及文化设施建设等费用。

卫生健康方面安排129万元。主要用于农村合作医疗补助、机关医疗保险费、计划生育业务费、村级卫生所补助等。

社会保障方面支出安排357万元。主要用于民政在乡退伍军人补助、慰问费、农村五保老人补助费、农村困难人员补助。

节能环保支出18600万元。主要用于循环经济、环境保护、支持产业集聚区发展及污水处理厂运行费用。

农林水事务安排3043万元。主要用于村占地补偿费用、村级道路、农村公益事业、禁烧及还田补助、60岁以上老年人补助、村级经费、其他农业方面的支出等。

交通运输方面安排27万元。主要用于国省道公路养护支出。

城乡社区支出安排2400万元。主要用于镇村卫生保洁、城管费用、镇区基础设施改造、绿化等费用。

住房保障支出90万元。主要用于机关干部住房公积金等。

预备费300万元。(按照预算法第四十四条规定各级政府预算应当按照本级政府预算支出额百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支)

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位2020年暂无政府性基金预算收支。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为50 万元，具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，我单位2020年无此预算。

(二)公务用车购置及运行费12 万元，其中，无购置公务用车;公务用车运行维护费12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位2020年均无公务用车购置费预算。主要原因是压缩公务用车运行维护费。

(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算286 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年我单位暂无政府采购。

(三)国有资产占用情况

2020年，我单位共有公务用车5辆。

(四)专项转移支付项目

我单位暂无负责参与管理的上级转移支付项目。

关于2020年镇级政府性基金收入预算情况的说明

2020年镇级不产生政府性基金收入，故预算收入为0，收入表为空表。

关于2020年镇级政府性基金支出预算情况的说明

2020年镇级政府性基金支出依赖于上级拨付，无法进行年初预算，故预算表为空表。

关于2020年镇级国有资本经营收支预算情况的说明

(一)、编制要求

国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中，科学安排、确保重点，收支平衡、相互衔接”的要求编制。

(二)、收入预算编制情况

国有资本经营预算的实施范围为各部门、机构、单位和政府管理的社会团体利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上交的应交利润，国有控股、参股企业上交的国有股股利股息、国有产权转让收入、企业清算收入。

回郭镇镇级不涉及以上事项，故此表为空表。

关于2020年镇级社会保险基金收支预算情况的说明

2020年，镇级社会保险基金预算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和机关事业单位养老保险基金。

回郭镇级不涉及以上事项，故此表为空表。

十、我单位不涉及社保基金和社会保险收支，故此表为空表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

巩义市回郭镇人民政府部门预算表