关于2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年9月21日在镇三届人大五次会议上

河洛镇财政所所长 孙晓光

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案），请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，以党建高质量引领财政高质量发展为统揽，坚持稳中求进工作总基调，全面强化综合治税，落实减税降费政策，调整优化支出结构，按照“保工资、保民生、保运转”的要求，不断提高财政保障能力，加快推进预算绩效评价体系建设，有效防范财政风险，促进社会经济平稳发展。具体收支情况如下：

（一）一般公共预算收支情况

2020年，全镇一般公共预算收入完成15614万元，为调整后预算的101.4%，比上年同期增长37%。其中：税收收入完成15092万元，为调整后预算的98%，比上年同期增长34.2%；非

税收入完成522万元。

2020年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇一般公共预算支出完成15633万元，完成预算的145%；其中：

一般公共服务支出1362万元。主要用于人员工资和办公经费支出、基金会兑付、党建、统战、临时人员工资、社会稳定、信访等经费支出。

公共安全支出50万元。主要用于巡防队、民兵训练等支出。

教育支出226万元。主要用于中小学改造、学前教育建设等支出。

科学技术支出7340万元，主要用于企业奖补，支持本地企业发展。

文化体育与传媒支出122万元。除用于人员工资外，主要用于农村文化建设、群众文化活动等支出。

社会保障和就业支出492万元。主要用于机关干部养老保险、离退休人员经费、农村困难救灾救助救济、五保供养、残疾人救助等支出。

卫生健康支出256万元。主要用于独生子女双女户合作医疗补贴、50岁以上老人奖扶、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险等支出。

节能环保支出338万元。主要用于防火禁烧、环保治理散乱企业、污水处理厂运转等支出。

城乡社区事务支出2231万元。主要用于城镇基础设施规划及建设、环境卫生综合整治、美丽乡村建设项目配套等支出。

农林水事务支出3151万元。主要用于农林水人员经费、病虫害控制、森林培育、湿地保护、防汛清淤、人畜安全饮水、农村道路建设、道路绿化、扶贫以及村组干部待遇报酬、村级运转经费等支出。

住房保障支出65万元。主要用于机关干部住房公积金支出。

（二）政府性基金收支情况

2020年，我镇收到上级补助政府性基金1730万元，已全额支出。主要用于抗疫支出、城乡社区基础设施建设、美丽乡村建设、农村公益事业项目。

各位代表，一年来，我们积极探索，不断做大做强总部经济，攻坚克难，率先实现计量站运营，夯实增收基础，加强部门协作，突出基层财政所综合治税工作职能，推动全镇财政事业发展，有力保障了全镇经济社会健康发展，财政工作也取得了长足发展和进步。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是受疫情等因素影响，收入增长困难较多，收入规模和质量需进一步提高；二是经济发展进入新常态，收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出；三是预算执行约束力不够，财政绩效评价不够精准；四是财政支出结构仍需进一步优化，支持经济社会发展力度不够；五是财政支持乡村振兴等方式亟待创新，财政管理基础工作仍相对薄弱等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年，是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。今年我镇财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持树牢新发展理念和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇、做强优势、补齐短板，以党的建设高质量推动经济发展高质量，坚持转型升级提高经济发展质量，巩固拓展减税降费成效，切实减轻企业负担；调整优化支出结构，坚决压缩一般性支出，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；坚持落实灾后重建这一政治任务，提高资金配置；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水平；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定，加快“四美”新河洛建设。

按照上述思路，2021年全镇财政收支预算安排如下：

（一）财政收入预算

2021年一般公共预算收入安排14390万元。

（二）财政支出预算

2021年按现行体制算账，考虑基数补助和上解上级等因素后，一般公共预算支出安排9348万元，主要支出项目安排意见如下：

一般公共服务支出安排2373万元。除正常的工资、办公经费支出外，主要安排基金会兑付、党建经费、统战经费、信访稳定、机关修缮、综合执法等经费支出。

公共安全支出104万元。主要安排法制建设、民兵训练、武装器材、巡防队经费、消防、平安建设等支出。

教育方面安排205万元。教师节表彰、教师补贴、支持教育发展经费。

科学技术支出安排3852万元，主要用于对企业科技奖补。

文化旅游体育与传媒支出安排380万元。除用于人员工资外，主要用于农村文化事业建设、常香玉故居改造、创文工作、文艺汇演等支出。

社会保障和就业支出安排318万元。主要包括离休费及离退休人员健康休养费奖金物业补贴、干部养老保险、死亡抚恤、殡葬改革、临救临补等支出。

卫生健康支出安排159万元。除用于人员工资外，主要包括基本药物制度补助、联合诊所人员补助、干部医疗保险、独生子女双女户合作医疗补贴及其他计生事业费支出。

节能环保支出安排443万元。主要安排空气质量监测设备维护、散乱污治理、散煤治理、污水处理服务及设备租赁等专项支出。

城乡社区支出安排287万元。主要包括国省道保洁人员工资、环境卫生综合整治、危房改造等支出。

农林水支出安排1017万元。主要包括农林水人员工资、村组干部工资、森林防火、森林培育、绿化、病虫害控制、湿地保护、河长制经费、防汛清淤、农村道路建设等支出。

交通运输支出10万元。

住房保障支出安排100万元。主要用于干部住房公积金支出。

预备费100万元。主要用于年度中发生意外事件或其他急需的支出。

2021年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，压缩一般性运转支出，全力保障防汛救灾和防疫支出，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生”的原则。受财力限制，部分应当安排的项目按照上级总体要求，原则上都维持上年水平。

三、坚定信心，多策并举，确保2021年预算圆满完成

面对复杂多变的环境，财政收入增长不确定因素增多，防汛救灾和疫情防控等支出也将大幅增长，全镇财政收支矛盾十分突出。在总部经济等方面寻求突破，扶持小微产业园，支持实体经济发展，不断提高税源涵养的主观能动性。加强财政预算管理，从严压减“三公”经费，控制压缩一般性支出，非刚性、非重点项目支出能省则省、能减则减。进一步盘活沉淀财政资金，对于进度慢、暂不实施的项目资金及时追缴，财政安排的基本支出结转结余资金、项目支出结余和一年以上结转资金，一律收回财政国库。持续推进预算绩效管理，对实施结果进行全面综合评价。加强全面监督管理，配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，积极开展发现问题的整改落实。

各位代表，面对灾情和疫情，做好2021年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、锐意进取、克难攻坚、真抓实干，积极发挥财政职能作用，确保圆满完成全年各项目标任务，全面促进河洛镇经济社会高质量发展，为加快建设社会主义现代化标杆县（市）贡献河洛力量！