河洛镇关于2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算（草案）的报告

——2023年4月5日在镇四届人大二次会议上

河洛镇财政所所长  王科颖

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，以党建高质量引领财政高质量发展为统揽，坚持稳中求进工作总基调，全面强化综合治税，落实减税降费政策，调整优化支出结构，按照“保工资、保民生、保运转”的要求，不断提高财政保障能力，加快推进预算绩效评价体系建设，有效防范财政风险，促进社会经济平稳发展。具体收支情况如下：

（一）一般公共预算收支情况

1、收入完成情况：2022年，全镇一般公共预算收入完成14379万元，为年初预算12673万元的113.5%，比上年同期减少6.9%。其中：税收收入完成10045万元，为一般公共预算收入的69.86%，比上年同期增加9.88%；非税收入完成4334万元，为一般公共预算收入的30.14%，比上年同期下降9.88%。

2、支出完成情况：2022年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇一般公共预算支出完成20808万元，完成全年支出预算数7586万元的274.3%；其中：

一般公共服务支出747万元。主要用于人员工资和办公经费支出、基金会兑付、党建、统战、临时人员工资、机关后勤、设备购置、综合执法、信访维稳等支出。

公共安全支出113万元。主要用于巡防队、平安建设、安防经费等支出。

教育支出82万元。主要用于中小学改造、学前教育建设、教师节表彰等支出。

科学技术支出3531万元。主要用于支持本地企业科学技术发展经费等支出。

文化体育与传媒支出164万元。主要用于创文工作、群众文化活动、香玉故居提升改造等支出。

社会保障和就业支出896万元。主要用于机关干部养老保险、离退休人员经费、死亡抚恤、农村困难救助救济、五保供养、残疾人救助、退伍军人慰问等支出。

卫生健康支出133万元。主要用于独生子女双女户合作医疗补贴、计生事业费、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险等支出。

节能环保支出221万元。主要用于环保迎检及宣传、散乱污企业治理、散煤禁烧、污水处理厂运转及人员经费等支出。

城乡社区事务支出755万元。主要用于城镇基础设施规划及建设、环境卫生综合整治、农村环卫市场化运营、国省道保洁人员工资、企业占地补偿款等支出。

农林水事务支出464万元。主要用于森林培育、病虫害防治、湿地保护、防汛清淤、人畜安全饮水、农村道路建设、道路绿化、美丽乡村、扶贫以及村组干部待遇报酬、村级运转经费等支出。

资源勘探工业信息支出33万元。主要用于区域发展办人员经费、办公经费等支出。

住房保障支出57万元。主要用于机关干部住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出13612万元。主要用于抗汛救灾群众生活性补助和灾后重建建房款等支出。

3、收支平衡情况：按现行财政体制，2022年全镇一般公共预算总收入为33291万元，其中：上年结余收入44万元，动用上年预算稳定调节基金1053万元，一般公共预算调入资金95万元，2022年一般公共预算收入14379万元，上级补助收入17720万元。一般公共预算总支出为33291万元，其中：本年实际支出20808万元，上解上级支出9160万元，专项转移支付结转下年使用1519万元，年终滚存结余1804万元。2022年我镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支情况

2022年，我镇收到上级补助政府性基金610万元，上年结余收入402万元，已支出337万元，政府性基金调出资金95万元，结余580万元。主要用于城乡社区基础设施建设、农村公益事业、民政局临时救助资金、建设用地兑付夏粮款等项目。

各位代表，一年来，我们积极探索，不断做大做强总部经济，攻坚克难，夯实增收基础，加强部门协作，突出基层财政所综合治税工作职能，推动全镇财政事业发展，有力保障了全镇经济社会健康发展，财政工作也取得了长足发展和进步。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是受疫情、拆迁等因素影响，收入增长困难较多，收入规模和质量需进一步提高；二是经济发展进入新常态，收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出；三是预算执行约束力不够，财政绩效评价不够精准；四是财政支出结构仍需进一步优化，支持经济社会发展力度不够；五是财政支持乡村振兴等方式亟待创新，财政管理基础工作仍相对薄弱等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

二、2023年财政预算（草案）

2023年预算编制指导思想：2023年，是全面落实党的二十大精神开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年。今年我镇财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持树牢新发展理念和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇、做强优势、补齐短板，以党的建设高质量推动经济发展高质量，坚持转型升级提高经济发展质量，巩固拓展减税降费成效，切实减轻企业负担；调整优化支出结构，坚决压缩一般性支出，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；坚持落实灾后重建这一政治任务，提高资金配置；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水平；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定，加快“四美”新河洛建设。

2023年全镇财政收支预算安排：

（一）财政收入预算

2023年一般公共预算收入安排13000万元。

（二）财政支出预算

2023年按现行体制算账，考虑基数补助和上解上级等因素后，一般公共预算支出安排6674万元，主要支出项目安排意见如下：

一般公共服务支出安排2116万元。除机关干部的工资、办公经费支出外，主要安排机关转运、临时人员工资、平安建设、政协经费、区域发展经费等支出。

公共安全支出161万元。主要安排安全生产工作经费、巡防队经费、严重精神障碍患者以奖代补有奖监护等支出。

教育方面安排18万元。教师节表彰、教师补贴、支持我镇教育发展经费等支出。

科学技术支出安排1800万元。主要用于支持企业科技发展支出。

文化旅游体育与传媒支出安排7万元。除机关干部的工资、办公经费支出外，主要用于农村文化事业建设、常香玉故居改造、创文工作、群众文化活动等支出。

社会保障和就业支出安排764万元。主要包括退休人员健康休养费奖金物业补贴、干部养老保险、村级组织运转经费、死亡抚恤、殡葬改革、临救临补、退伍军人慰问等支出。

卫生健康支出安排171万元。主要用于基本药物制度补助、联合诊所人员补助、干部医疗保险、独生子女双女户合作医疗补贴及其他计生事业费支出。

节能环保支出安排237万元。主要安排散乱污治理、散煤治理、污水处理服务及设备租赁等专项支出。

城乡社区支出安排621万元。除机关干部的工资、办公经费支出外，主要用于国省道保洁人员工资、环境卫生综合整治、综合执法、城镇建设、企业占地补偿款等支出。

农林水支出安排511万元。除机关干部的工资、办公经费支出外，主要包括森林防火、森林培育、绿化、病虫害控制、河长制经费、防汛清淤、生态水系综合整治、农村道路建设、美丽乡村等支出。

交通运输支出75万元。主要用于农村公路水毁修复、国省道清扫保洁、道路养护等支出。

资源勘探工业信息等支出2万元。主要用于经济发展办公室的人员工资和办公经费等支出。

住房保障支出安排124万元。主要用于机关干部住房公积金支出。

预备费67万元。主要用于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件的应急支出。

2023年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，压缩一般性运转支出，全力保障防汛救灾支出，同时在乡村振兴、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生”的原则。受财力限制，部分应当安排的项目按照上级总体要求，原则上都维持上年水平。

三、坚定信心，多策并举，确保2023年预算圆满完成

面对复杂多变的环境，财政收入增长不确定因素增多，灾后重建等重点项目支出也在增长，全镇财政收支矛盾十分突出。2023年我镇重点在总部经济等方面寻求突破，扶持小微产业园，支持实体经济发展，进一步提高税源涵养的主观能动性，促进河洛镇城镇化水平、产业化升级、业态多样性再上新台阶。加强财政预算管理，从严压减“三公”经费，控制压缩一般性支出，非刚性、非重点项目支出能省则省、能减则减。进一步盘活沉淀财政资金，对于进度慢、暂不实施的项目资金及时追缴，财政安排的基本支出结转结余资金、项目支出结余和一年以上结转资金，一律收回财政国库。持续推进预算绩效管理，对实施结果进行全面综合评价。加强全面监督管理，配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，积极开展发现问题的整改落实。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、锐意进取、克难攻坚、真抓实干，积极发挥财政职能作用，确保圆满完成全年各项目标任务，全面促进河洛镇经济社会高质量发展，为加快建设社会主义现代化标杆城市贡献河洛力量！