目  录

第一部分  巩义市林业局概况

主要职责

部门所属预算单位构成情况

第二部分  2022年巩义市林业局部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件： 2022年巩义市林业局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  巩义市林业局概况

巩义市林业局主要职责

巩义市林业局为巩义市政府组成部门，主要职责是：

（一）1、宣传贯彻全市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规，对森林资源的保护、利用、更新实行管理和监督。

2、编制全市林业中长期发展规划并组织实施;负责市级林业资金(基金)的筹集和管理;监管全市林业资金的使用和国有林业资产;研究提出全市林业发展的经济调节意见;审批或审核重点林业建设项目。

3、组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、指导林业良种的培育、审核、检疫和检验工作。

4、负责全市森林资源(含用材林、防护林、经济林及其它特种用途林)管理;组织全市森林资源调查、动态监测及统计;审批并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额，经市政府批准后，监督执行;监督林木、竹材的凭证采伐与运输;指导林地、林权管理，承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的初审工作;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;指导全市林地调查定级、评估工作。

（二）1、贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规;组织协调、指导监督全市森林防火工作;查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件;组织、指导全市森林病虫鼠害防治、检疫。

2、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;指导协调全市湿地保护工作;负责全市濒危野生动植物物种和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物的救护、繁殖驯养和管理工作;组织、协调有关国际公约的履约工作。

3、加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动物植物资源，优化配置林业资源，促进全市林业可持续发展的职责。加强全市湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督职责。

4、加强组织全市林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业合法权益的职责。

（三）1、组织、指导全市各类商品林(包括用材林、经济林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育。

2、组织、指导全市林业科技、宣传、教育工作;组织实施并指导全民义务植树活动;指导全市林业队伍建设。

3、负责全市林业外事、外经和外资工作，负责全市林业行业开放带动战略工作。

4、负责全市木材行业和重点国有林区的管理工作;指导和宏观管理全市木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。

5、承办政府交办的其他事项。

二、巩义市林业局所属预算单位构成情况

巩义市林业局部门预算为机关本级预算。

巩义市林业局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复科、生态资源管理科、产业发展和科学技术科、森林灾害预防科。

巩义市林业局所属单位预算包括：无。

第二部分  2022年巩义市林业局部门预算情况说明

收入支出预算总体情况说明

巩义市林业局2022年收入总计10783.52万元，支出总计10783.52万元，与2021年预算相比，收入增加5917.98万元，增长124.35%。主要原因：上年巩义河洛湿地公园专项债项目结转至今年；支出增加5917.98万元，增长124.35%。主要原因：上年巩义河洛湿地公园专项债项目结转至今年。

二、收入预算总体情况说明

巩义市林业局2022年收入合计10783.52万元,其中：一般公共预算3653.68万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；专户管理的教育收费0万元；上年结转结余7129.84万元。

三、支出预算总体情况说明

巩义市林业局2022年支出合计10783.52万元，其中：基本支出1652.19万元，占15.32%；项目支出9131.33万元，占84.68%。

四、财政拨款收支总体情况说明

巩义市林业局2022年财政拨款收支总预算10783.52万元。收入包括：一般公共预算财政拨款3653.68万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；上年结转结余7129.84万元。支出包括：社会保障和就业支出212.48万元；卫生健康支出54.64万元.；节能环保支出16.2万元；农林水事务支出6364.64万元；住房保障支出135.56万元；其他支出4000万元。

五、一般公共预算支出情况说明

巩义市林业局2022年一般公共预算支出年初预算为3653.68万元。其中：1652.19万元，占45.22%；项目支出2001.49万元，占54.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

巩义市林业局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1652.19万元。其中：人员经费支出1556.20万元，占94.19%；公用经费支出95.99万元，占5.81%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巩义市林业局2022年“三公”经费支出预算为19.18万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数相比减少0.67万元，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2021年预算相比增加0万元。主要原因：我单位2022年无因公出国计划安排。

（二）公务接待费1.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比减少0.67万元，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数，与2021年预算相比增加0万元。主要原因：我单位2022年无公务用车购置计划安排。公务用车运行维护费预算数，与2021年预算相比增加0万元。主要原因：我单位2022年无新增公务车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

巩义市林业局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巩义市林业局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

巩义市林业局2022年机构运行经费支出预算95.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

巩义市林业局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

巩义市林业局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，巩义市林业局共有车辆18辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、机要通信用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要用于.森林防火、森林病虫害防治以及湿地巡护等防护任务；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

巩义市林业局2022年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是停发补助项目12.6万元；森林资源培育1项目98.5万元；森林资源培育2项目70万元；森林生态效益补偿资金238.6万元；贷款贴息440.9万元。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

巩义市林业局部门预算表

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出表

支出经济分类汇总表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

项目支出预算表

部门（单位）整体绩效目标表

部门预算项目绩效目标汇总表