关于2021年财政预算执行情况和2022年财政

预算(草案)的报告

——在新中镇第六届人民代表大会第一次会议上

(2022年3月25日)

财政所长 赵嘉伟

各位代表：

我受镇政府委托，现将新中镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,财政所在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，财政部门统筹支持疫情防控、防汛救灾、灾后重建和经济社会发展，继续围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作主线，加强收入征管，保障重点支出，深化财政改革，提高财政绩效，充分发挥财政职能，较好地完成了各项目标任务，预算执行情况总体良好。

(一)财政预算收支执行情况

镇第五届人民代表大会第七次会议批准的公共收入预算为4000万元，实际完成4387万元，占年度任务的109.68%。主要收入项目完成情况是：工商税收完成1622万元，非税收入完成2765万元。

全年一般公共预算财政支出完成7290万元，占调整后预算的100%(含上级追加)，分项情况是:

一般公共服务和公共安全支出1832万元，占一般公共预算支出25.13%。主要用于机关人员工资，社会治安支出，社会管理与服务支出，表先会奖补支出，信访事务支出，统计抽样调查，人代会支出等。

农林水支出642万元，占一般公共预算支出8.81%。主要用于事业运行及村级干部工资，农村道路建设，夏秋两季秸秆禁烧，防火减灾，病虫害控制，农田水利工程，一事一议项目等支出，进一步改善了农业生产发展条件。

文化旅游体育与传媒支出216万元，占一般公共预算支出2.96%。主要用于群众文化活动，文物保护，电影放映，文化大院建设等支出，丰富了人民群众文化生活，促进了文体事业的健康发展。

教育、卫生健康等支出215万元，占一般公共预算支出2.95%。主要用于幼儿园建设，中小学教育均衡化建设，教师节经费，金秋助学奖补，联合诊所及老年村医补助，基层卫生所建设，基本药物制度改革和计划生育，新冠肺炎疫情防治，单位人员医疗保险等支出，确保了我镇教育、科技和卫生事业的健康发展。

社会保障和就业支出360万元，占一般公共预算支出4.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员补贴，抚恤金，五保户供养，困难群众救助等支出。

城乡社区及节能环保支出1587万元，占一般公共预算支出21.77%。主要用于村容村貌整治，人居环境改善，公共设施维护，大气污染防治等支出，改善了全镇基础生活条件。

交通运输支出189万元，主要用于原国防工役制人员生活补助、灾后重建农村道路桥梁修复等建设支出。

住房保障支出76万元。主要用于住房公积金改革支出。

灾害防治及应急管理支出2173万元。主要用于农村受灾群众生活临时救助、排除汛期灾后安全隐患、农村住房灾后重建等支出。

基金预算支出100万元。主要用于农村公路改建项目支出。

按照现行体制算账，我镇预算滚存结余391万元。

(二)2021年财政工作的主要特点

一、财政收入稳步增长。2021年面对更加严重的财政增长压力，财政部门紧紧围绕镇党委政府的工作部署，履职尽责，开拓进取，扎实工作，充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，培植财源，增强全镇经济发展后劲。全面落实减税降费政策，严格规范财政收支管理，深化财政体制改革，积极应对新冠肺炎疫情。2021年全镇公共财政预算收入完成4387万元，同比增长9.68%，实现稳步增长。

二、财政收支更加规范。在规范预算管理方面，把预算项目之间的调剂纳入预算变动管理，并报镇人大常委会研究，形成会议纪要后才予以变动，此项工作得到了领导的肯定。

三、重点项目得到保障。坚持有保有压、勤俭办事原则，认真落实上级关于厉行节约的有关规定，努力降低行政成本，集中财力保障和改善民生;加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、农村人居环境改善等事业的投入，确保一事一议、美丽乡村建设等重点工程和民生支出的需要;坚持自我发展和借力发展相结合的原则，提高预算执行效率，切实做好项目申报和资金争取工作，破解目前以我镇财力不能解决的民生难题。

各位代表，2021年是不寻常的一年，特大暴雨、抗疫防疫、抗汛救灾接二连三，又是我镇项目持续开发建设之年，也是财政工作迎难而上、开拓进取的一年。一年来，财政部门积极应对错综复杂的发展形势，主动攻坚艰巨复杂的工作任务，我们努力破解难题，创新发展思路，确保了财政收支预算的顺利执行，这主要是得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的有效监督，得益于社会各界的关心支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，镇财政运行依然面临巨大压力。这些问题，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、2022年财政预算（草案）

2022年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键一年，做好今年的财政工作意义重大。结合我镇实际，2022年我镇财政工作的指导思想和预算安排的原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实巩义市委经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“4+4+2”重点工作推进机制为抓手，扎实落实积极的财政政策并加力提效。全面落实过紧日子要求，持续优化财政支出结构，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全面强化综合治税，推进收入高质量发展;调整优化支出结构，提高资金配置效率和支出效果;全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设;深化财政改革，进一步提高财政管理水平。

(一)2022年主要支出政策和支出重点

1、确保人员支出和机关事业单位运转支出

落实机关事业单位工资政策，积极推进机关事业单位机构改革和养老保险、医疗保险制度改革。

严格执行中央八项规定，进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减各种节庆、会议、公务用车等经费。

2、促进以民生为重点的社会事业建设

安排好农村五保供养镇级投入部分，对残疾人和生活困难群众加大救助力度，保证扶贫救助资金的财政安排。

加快农村文化建设，引导群众文化和农村文体活动的健康发展，加大对农民运动会和农村文艺活动的财政支持。

支持深化医药卫生体制改革，保证基本药物制度补助资金足额匹配。

加大对中小学教育的资金投入。继续加大对“金秋助学”工程和中小学教育经费的投入力度

3、促进农村事业的快速发展。

继续落实好涉农补贴政策，确保秸秆禁烧、森林防火、动物防疫、森林培育和农田水利建设等项目资金的经费到位。

4、确保美丽乡村项目及安置房后期基础设施建设项目的顺利实施

积极对接市级财政部门，加大因暴雨受灾群众后期房屋维修及安置，镇区基础设施恢复项目，确保项目的顺利实施。

(二)2022年我镇财政收支预算安排

1、财政收入预算

2022年我镇一般公共预算收入安排3725万元，减少6.87%。非税收入安排235万元。

2、财政支出预算

2022年支出预算安排3190万元(含上级财力补助)，主要项目是：

一般公共服务安排701万元。主要用于机关人员工资，社会治安支出，社会管理与服务支出，一定两评三补支出，信访事务支出，社会经济发展调查，人代会表先会支出，安防工程建设，民兵支出等。

公共安全支出18万元主要用于巡防事务支出。

教育支出安排100万元。主要用于幼儿园补助、教师节经费，金秋助学及大学生奖补等支出。

文化旅游体育和传媒支出安排194万元。主要用于人员工资、农民群众文体生活、文化大院建设和春节文艺汇演及张祜庄园保护等支出。

社会保障和就业安排436万元。主要用于人员工资、单位离退休人员补助、单位基本养老保险经费、退役军人管理、临时救济，困难群众救助等支出。

卫生健康支出安排75万元。主要用于单位医疗保险、独生子女及双女户农村合作医疗补助、联合诊所补助，基层卫生所建设，基本药物制度改革和计划生育等支出。

节能环保支出安排18万元。主要用于大气污染防治，污水处理厂维护运行等支出。

城乡社区支出安排1089万元。主要用于人员工资、灾后重建基础设施建设、危房改造，农村人居环境改善，公共设施维护等支出。(由于指标调整从城乡社区支出道路建设维护调出106万元，调入到农林水事业106万元用于村级经费补助。城乡社区支出安排983万元。)

农林水事务安排340万元。主要用于人员工资、防火减灾、秸秆禁烧、病虫害防治和村干工资等项目支出。(由城乡社区支出调入到农林水事务用于村级经费补助106万元。农林水事务支出安排446万元)

资源勘探工业信息等支出安排28万元。主要用于人员工资等支出。

住房保障支出107万元。

灾害防治及应急管理支出安排44万元。

预备费安排40万元。

三、2022年财政工作的主要任务

2022年是“十四五”规划的关键一年，也是我镇项目持续建设发展，全域旅游发展的开局之年，做好财政工作意义重大。为圆满完成2022年财政收支预算任务，扎实做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，我们必须着力抓好以下几项工作。

（一）积极培植税源财源，促进经济稳步发展。

一是坚持把项目建设作为稳增长的重要抓手，建设三级税收管理体制。二是按照《巩义市非煤矿山综合治税长效机制实施方案》要求，依托新建的标准化计量站，充分发挥信息化作用，建立完善全矿种、全税种征管体系，堵塞税收漏洞。三是积极拓展新增税源，切实增加可用财力。利用郑洛高速、焦平高速在我镇区域内穿过，口五路提升工程等项目，利用当前税源 ，积极改善营商环境，鼓励外来建筑企业在本地注册、扩大税源。

（二）统筹财政资金使用管理，严格预算执行。

坚持贯彻落实政府过紧日子的要求。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持节俭办一切事业，努力降低运行成本。2022年我们将按照省市有关要求，继续对全镇各部门一般性支出特别是非急需非刚性支出进行压减，从严从紧控制预算追加，对各部门新增支出需求，原则上统筹年初预算、上年结转资金予以保障解决。坚决落实政府“过紧日子”要求，在压减一般性支出的基础上，加强绩效管理，重点甄别低效无效、非急需、非刚性、非重点项目支出进行压减，提高财政政策的精准性和有效性，发挥好政策的导向作用。

（三）加快灾后重建资金支出进度。

进一步完善资金安排和拨付机制，积极沟通行业主管部门、资金使用部门，优化项目招投标、工程验收、资金拨付等流程，对资金使用中的难点、堵点提前谋划，主动作为。进一步加强资金统筹，结合资金使用要求优先使用中央、省级资金。对于明确可以统筹使用的灾后重建资金，确有结余的，加大统筹力度，用于灾后重建的其他急需领域，切实提高重建资金使用效率。

（三）加大民生投入，促进社会事业加快发展。

一是把改善民生摆在财政工作更加突出的位置，科学调度资金，强化资金保障，确保各项实事工程和民生工程尽快落到实处。二是继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等事业投入，优化支出结构，促进社会事业健康发展。三是善于整合资金资源，把握上级民生政策扶持和资金投向的重点，做好借力发展的文章。

（四）坚持以党建为统领，加强财政队伍建设。

坚持用党建工作引领财政工作，不断强化干部“担当显品质，落实是能力”理念，激发干部干事创业的激情和活力。推进全面从严治党，层层传导压力，级级压实责任，保证财政工作高效廉洁运行。加强干部纪律和规矩意识，筑牢拒腐思想防线，进一步提高财政队伍工作作风，强化主动服务意识，提高工作能力水平，为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战保驾护航”。

各位代表， 2022年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，务实重做，以奋发有为的精神状态，努力完成今年的财政收支预算任务，为我镇经济社会健康发展作出新的贡献。