各位代表：

我受镇政府委托，现将新中镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,财政所在镇党委、政府的正确领导下，在人大的监督支持下，继续围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作主线，加强收入征管，保障重点支出，深化财政改革，提高财政绩效，充分发挥财政职能，较好地完成了各项目标任务，预算执行情况总体良好。

(一)财政预算收支执行情况

镇第五届人民代表大会第五次会议批准的公共收入预算为3800万元，实际完成4088万元，占年度任务的107.58%。主要收入项目完成情况是：工商税收完成2935万元，非税收入完成1153万元。

全年一般公共预算财政支出完成4861万元，占调整后预算的100%(含上级追加)，分项情况是:

一般公共服务和公共安全支出1492万元，占一般公共预算支出30.69%。主要用于机关人员工资，社会治安支出，社会管理与服务支出，一定两评三补支出，信访事务支出，统计抽样调查，人代会表先会支出等。

农林水支出1378万元，占一般公共预算支出28.35%。主要用于事业运行及村级干部工资，农村道路建设，夏秋两季秸秆禁烧，防火减灾，病虫害控制，农田水利工程，一事一议项目等支出，进一步改善了农业生产发展条件。

文化旅游体育与传媒支出49万元，占一般公共预算支出1.01%。主要用于群众文化活动，文物保护，电影放映，文化大院建设等支出，丰富了人民群众文化生活，促进了文体事业的健康发展。

教育、卫生健康等支出235万元，占一般公共预算支出4.83%。主要用于幼儿园建设，中小学教育均衡化建设，教师节经费，金秋助学奖补，联合诊所及老年村医补助，基层卫生所建设，基本药物制度改革和计划生育，新冠肺炎疫情防治，单位人员医疗保险等支出，确保了我镇教育、科技和卫生事业的健康发展。

社会保障和就业支出395万元，占一般公共预算支出8.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险，离退休人员补贴，抚恤金，五保户供养，困难群众救助等支出。

城乡社区及环保支出1248万元，占一般公共预算支出25.67%。主要用于村容村貌整治，人居环境改善，公共设施维护，大气污染防治等支出，改善了全镇基础生活条件。

住房保障支出54万元。主要用于住房公积金改革支出。

灾害防治及应急管理支出10万元。主要用于安全监管及森林消防应急救援支出。

基金预算支出132万元。主要用于一事一议、美丽乡村、公建民营幼儿园奖补项目支出。

按照现行体制算账，我镇预算滚存结余291万元。

(二)2020年财政工作的主要特点

一、财政收入稳步增长。2020年面对更加严重的财政增长压力，财政部门紧紧围绕镇党委政府的工作部署，履职尽责，开拓进取，扎实工作，充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，培植财源，增强全镇经济发展后劲。全面落实减税降费政策，严格规范财政收支管理，深化财政体制改革，积极应对新冠肺炎疫情。2020年全镇公共财政预算收入完成4088万元，同比增长9.13%，实现稳步增长。

二、财政收支更加规范。在规范预算管理方面，把预算项目之间的调剂纳入预算变动管理，并报镇人大常委会研究，形成会议纪要后才予以变动，此项工作得到了领导的肯定。

三、重点项目得到保障。坚持有保有压、勤俭办事原则，认真落实上级关于厉行节约的有关规定，努力降低行政成本，集中财力保障和改善民生;加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、农村人居环境改善等事业的投入，确保一事一议、美丽乡村建设等重点工程和民生支出的需要;坚持自我发展和借力发展相结合的原则，提高预算执行效率，切实做好项目申报和资金争取工作，破解目前以我镇财力不能解决的民生难题。

各位代表，2020年是我镇项目持续开发建设之年，也是财政工作迎难而上、开拓进取的一年。一年来，财政部门我们积极应对错综复杂的发展形势，主动攻坚艰巨复杂的工作任务，我们努力破解难题，创新发展思路，确保了财政收支预算的顺利执行，这主要是得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的有效监督，得益于社会各界的关心支持，更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题，财政工作面临的困难和问题仍然十分突出，财政收支矛盾依然较大，财政刚性支出增长较快，各项事业的发展对财政的要求越来越高，镇财政运行依然面临巨大压力。这些问题，都必须引起我们的高度重视，并在今后的工作中努力解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是建党100周年和“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。结合我镇实际，2021年我镇财政工作的指导思想和预算安排的原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，认真落实巩义市委经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“4+4+2”重点工作推进机制为抓手，扎实落实积极的财政政策并加力提效。全面落实过紧日子要求，持续优化财政支出结构，继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全面强化综合治税，推进收入高质量发展;调整优化支出结构，提高资金配置效率和支出效果;全面实施预算绩效管理，加快预算绩效管理体系建设;深化财政改革，进一步提高财政管理水平。

(一)2021年主要支出政策和支出重点

1、确保人员支出和机关事业单位运转支出

落实机关事业单位工资政策，积极推进机关事业单位机构改革和养老保险、医疗保险制度改革。

严格执行中央八项规定，进一步压减一般性支出，从严控制“三公”经费预算，大力压减各种节庆、会议、公务用车等经费。

2、促进以民生为重点的社会事业建设

安排好农村五保供养镇级投入部分，对残疾人和生活困难群众加大救助力度，保证扶贫救助资金的财政安排。

加快农村文化建设，引导群众文化和农村文体活动的健康发展，加大对农民运动会和农村文艺活动的财政支持。

支持深化医药卫生体制改革，保证基本药物制度补助资金足额匹配。

加大对中小学教育的资金投入。继续加大对“金秋助学”工程和中小学教育经费的投入力度

3、促进农村事业的快速发展。

继续落实好涉农补贴政策，确保秸秆禁烧、森林防火、动物防疫、森林培育和农田水利建设等项目资金的经费到位。

4、确保美丽乡村项目及安置房后期基础设施建设项目的顺利实施

积极对接市级财政部门，加大美丽乡村项目及安置房后期基础设施建设项目的资金保障，确保项目的顺利实施。

(二)2021年我镇财政收支预算安排

1、财政收入预算

2021年我镇一般公共预算收入安排4000万元，增长5.26%。

2、财政支出预算

2021年支出预算安排4151万元(含上级财力补助)，主要项目是：

一般公共服务安排2171万元。主要用于机关人员工资，社会治安支出，社会管理与服务支出，一定两评三补支出，信访事务支出，社会经济发展调查，人代会表先会支出，安防工程建设，民兵支出等。

农林水事务安排443万元。主要用于农村道路建设、森林培育、防火减灾、秸秆禁烧、农田水利工程、病虫害防治和村干工资等项目支出。

文化旅游体育和传媒支出安排30万元。主要用于农民群众文体生活、文化大院建设和春节文艺汇演等支出。

教育、卫生健康等安排302万元。主要用于教师节经费，大学生奖补，联合诊所与老年村医补助，基层卫生所建设，基本药物制度改革和计划生育等支出。

社会保障和就业安排240万元。主要用于五保户供养，敬老院建设，临时救济，冬令救灾，困难群众救助等支出。

节能环保及城乡社区事务安排834元。主要用于大气污染防治，污水处理厂维护运行、危房改造，农村人居环境改善，公共设施维护等支出。

公共安全支出14万元主要用于巡防事务支出。

住房保障支出76万元。

预备费安排41万元。

三、2021年财政工作的主要任务

2021年是“十四五”规划第一年，也是我镇项目持续建设发展，全域旅游发展的开局之年，做好财政工作意义重大。为圆满完成2021年财政收支预算任务，扎实做好“六稳”工作，坚决落实“六保”任务，我们必须着力抓好以下几项工作。

（一）积极培植税源财源，促进经济稳步发展。

一是坚持把项目建设作为稳增长的重要抓手，建设三级税收管理体制。二是按照《巩义市非煤矿山综合治税长效机制实施方案》要求，依托新建的标准化计量站，充分发挥信息化作用，建立完善全矿种、全税种征管体系，堵塞税收漏洞。三是积极拓展新增税源，切实增加可用财力。严格落实放管服要求，积极改善营商环境，鼓励外来建筑企业在本地注册、在发展总部经济、企业回归等方面开展工作，扩大税源。继续推进农业和农村经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农产品的宣传与开发，实现农业增效、农民增收，从而推动全镇经济健康发展。

（二）统筹财政资金使用管理，严格预算执行。

一是深入研判经济形势，切实加强收入征管。积极应对疫情影响，在认真做好疫情防控的同时，加强组织协调，着力培植涵养税源，进一步完善综合治税管理制度，确保圆满完成全年收入目标任务。二是强化支出责任意识，切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，牢固树立“过紧日子”的思想，持续大力压减一般性支出，全力打好三大攻坚战，确保“三保”底线不能突破。三是严控预算追加。各部门严格按照预算批复的项目和用途使用，不得随意变更，因工作任务增加或调整需新增支出的，由单位统筹年初预算、上年结转资金解决，原则上不予追加，确需追加预算的，报市政府同意后严格按照统一审批流程办理。四是加大资金盘活力度。严格按照上级有关要求，加强上级结转资金管理。连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用;本级预算安排的支出一律不办理结转。五是坚决落实政府“过紧日子”要求，在压减一般性支出的基础上，加强绩效管理，重点甄别低效无效、非急需、非刚性、非重点项目支出进行压减，提高财政政策的精准性和有效性，发挥好政策的导向作用。四是提高资金使用效益。加强对存量资金使用管理，避免“二次沉淀”，收回的存量资金原则上用于基本民生或党委政府确定的重点项目及领域。五是严格落实部门预算执行主体责任，坚决贯彻落实厉行节约各项规定，严把支出审核关，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，区分轻重缓急安排支出。

（三）加大民生投入，促进社会事业加快发展。

一是把改善民生摆在财政工作更加突出的位置，科学调度资金，强化资金保障，确保各项实事工程和民生工程尽快落到实处。二是继续加大对“三农”、教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等事业投入，优化支出结构，促进社会事业健康发展。三是善于整合资金资源，把握上级民生政策扶持和资金投向的重点，做好借力发展的文章。

（四）坚持以党建为统领，加强财政队伍建设。

坚持用党建工作引领财政工作，不断强化干部“担当显品质，落实是能力”理念，激发干部干事创业的激情和活力。推进全面从严治党，层层传导压力，级级压实责任，保证财政工作高效廉洁运行。加强干部纪律和规矩意识，筑牢拒腐思想防线，进一步提高财政队伍工作作风，强化主动服务意识，提高工作能力水平，为打赢防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战保驾护航”。

各位代表， 2021年的财政工作任务艰巨、意义重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，务实重做，以奋发有为的精神状态，努力完成今年的财政收支预算任务，为我镇经济社会健康发展作出新的贡献。