（2024年3月29日在九届人大四次会议上）

米河镇财政所所长  王号东

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，着力稳增长、促改革、调结构、防风险，狠抓综合治税工作，积极探索培植新增税源，不断优化支出结构，稳步推进财政创新工作。但受国家环保政策及灾后重建和焦平高速项目拆迁工作的影响，我镇境内企业的生产经营受到很大影响，组织财政收入仍面临巨大困难。具体收支情况如下：

2023年全镇地方公共财政预算收入数为18300万元，完成16472万元，为预算的90.01%，比上年增长1.18%。其中：税务部门组织的税收收入完成9755万元，非税收入完成6717万元。

2023年，考虑上级追加指标和结算补助等因素，全镇财政支出完成18198万元。其中：一般公共预算支出完成18108万元，占年初预算5585万元的324.22%，比上年增长168.29%；基金预算支出完成90万元。

主要支出项目完成情况是：

1.一般公共服务支出1616万元。主要用于机关工作人员工资和办公经费支出、民调员工资及信访处理支出、人口普查及统计抽样调查、总结表彰会、人大会经费等。

2.公共安全支出37万元。主要用于巡防队和协警人员经费。

3.教育支出240万元。主要用于中心幼儿园经费、民师工资、中小学安全保卫经费及教师节经费、困难大学生救助等。

4.社会保障和就业支出451万元。主要用于上缴行政事业单位离退休经费和五保户集中供养所需资金、敬老院运转、困难群众救助及自建房补助等对弱势群体的救助。

5.卫生健康支出77万元。主要用于计生事业费、新型农村合作医疗、基本药物制度补助、联合诊所人员补助和干部医疗保险支出。

6.节能环保支出95万元。主要用于节能减排、农村环境保护、污水处理厂运转等支出。

7.城乡社区支出8563万元。主要用于农村环境卫生整治、村容村貌整治、镇区公共设施维护、市政维护及人员工资、小城镇建设经费等。

8.农林水支出1047万元。主要用于农林水人员经费和农业防火救灾、农村饮用水、水利设施、道路绿化、育苗奖补、高标准农田建设、扶贫以及村支两委和村组干部工资、办公经费、村级一事一议等支出。

9.交通运输支出3万元。主要用于道路建设支出。

10.资源勘探工业信息等支出4137万元。主要用于发展办经费、支持企业发展补助等。

11.商业服务业等支出18万元。主要用于民政上“爱心”消费券支出。

12.住房保障支出96万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

13.灾害防治及应急管理支出1728万元。主要用于应急支出及自然灾害重建支出。

各位代表，一年来，我们紧紧围绕镇党委、政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩非工资性支出，较好地执行了中央的“八项规定”，针对我镇实际，积极应对，增加我镇的可用财力，保证镇村政权的正常运转。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是灾后重建以来，灾情疫情叠加工业企业恢复乏力，工业企业外流较多，财政收入面临巨大压力；二是预算执行约束力不够，财政支出绩效有待提升；三是预算支出完成进度不均衡，财政支出结构仍需进一步优化。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

二、2024年全镇财政预算（草案）

各位代表，2024年，我们要树立鲜明目标导向、问题导向、结果导向、实干导向，鼓足干劲、奋勇争先，高质量完成全年各项目标任务。根据面临的形式，结合我镇实际情况，2024年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全力推进灾后重建，要把受灾群众安置作为重中之重，落实落细过渡性安置措施，千方百计解决群众基本生活问题，结合危房改造、保障性安居项目等，奋力夺取灾后重建全面胜利。配合镇党委政府，推动米新路小微企业园、小里河小微企业园早日建设运营。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效，树立政府过紧日子的思想，优化财政支出结构，严格压减一般性支出，加大对重点领域支持力度，强力保障全镇应急防汛、安全生产等底线工作开展，为人民群众安居乐业提供有力保障。

按照上述指导思想，通过对我镇当前财政经济形势的分析，2024年全镇财政收支预算的安排意见是：

（一）地方财政收入安排17000万元，比上年减少7.10%。

（二）财政预算支出安排9187万元。主要支出项目是：

1.一般公共服务支出2005万元。主要用于机关人员工资及公务费、信访稳定支出、表先会、人大会支出等。

2.公共安全支出46万元，主要用于平安建设经费、巡防队经费、交警队社会法庭服务费等。

3.文化旅游体育与传媒支出3万元。主要用于创文经费、镇文化宣传活动支出等。

4.社会保障和就业支出227万元。主要用于社会保障缴费、民政事业费、离退休人员经费、社会救助、敬老院运转经费等。

5.卫生健康支出167万元。主要用于机关人员医保金及老年村医补助、联合诊所人员补助、新型合作医疗补助、计划生育支出等。

6.节能环保支出14万元，主要用于大气污染防治等。

7.城乡社区支出132万元。主要用于小城镇建设经费、城乡社区规划、公共设施完善、垃圾规范化管理及环境卫生整治等。

8.农林水支出1463万元。主要用于农业技术推广、病虫害防治、秸秆禁烧、林业生态建设、农村道路建设和村级经费等。

9.交通运输支出1万元。主要用于新建道路和道路养护支出。

10.住房保障支出134万元。主要用于困难群众住房改造及机关干部住房公积金等。

11.灾害防治及应急管理支出1402万元。主要用于应急管理、自然灾害救助和灾后重建支出。

12.计提预备费93万元。主要用于年度中发生意外事件或其他应急事件支出。

13.其他支出3500万元。主要用于污水处理厂项目支出。

2024年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，落实最低工资保障政策，适度压缩一般性运转支出，持续做好脱贫攻坚和环保攻坚，同时在“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则。

三、坚定信心，克难攻坚，确保2024年预算圆满完成

为确保2024年收支预算顺利执行，按照上级财税体制改革的要求，结合我镇实际，财政部门将围绕镇党委政府和上级财政工作部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）凝聚综合治税合力，增强财政保障能力。镇政府将在求新求变上狠下功夫，落实 3+x 工作机制，落实落细工作举措，认真研判米河镇产业特点，在紧抓重点项目的前提下，探索新的增收渠道，尤其在总部经济、循环经济方面，力争实现突破，早日发挥增收效益。财政、税务、工商等部门要充分发挥“穿针引线”的协调作用和“破冰前行”的协助作用，不仅当好“裁判员”，更当好“服务员”，发现税源、留住税源，实现收益最大化，确保圆满完成全年财政收入任务。

（二）优化财政支出结构，落实各项重点任务。坚决贯彻“过紧日子”的财政方针，进一步调整和优化支出结构，保证民生支出需要，促进社会稳定和各项事业发展；要继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，坚持量入为出、量力而行、量钱办事，确保实现收支平衡。严控年度预算执行，不得随意变更预算项目用途，原则上不开新的支出口子，加强防汛救灾资金监管，确保资金安全有效使用。

（三）以推改革求创新为动力，切实提升财政管理绩效。一是推进预算管理制度改革。不断完善政府预算体系，强化预算编制基础工作建立预算执行动态监控体系，实现预算编制与执行的有机结合。二是加强财政监督管理。进一步完善政府采购制度和镇村两级重大民生项目工程招投标制度。三是加强投资评审和绩效评价工作。进一步明确评审流程，明确绩效评价工作重点，积极探索评价结果的运用机制。四是严格执行新的政府投资管理办法，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力。

（四）以带队伍强素质为保障，提高服务财政科学发展能力。一是加强能力建设，加强学习，不断提高服务发展的本领。二是转变工作作风，牢固树立群众意识和服务意识，凝心聚力，务实重做，优质高效地完成好各项工作任务。三是加强廉政建设，完善内控制度，确保财政资金和干部廉政双安全，形成“干事、创业、为民”的良好氛围。

各位代表，当前我镇正处于爬坡过坎、提质换挡的关键时期，新的形势、新的任务对财政工作提出了全新的要求。做好2024年财政工作，任务艰巨、责任重大、使命光荣。我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，迎难而上、开拓进取，认真落实人大各项决议，切实发挥财政职能作用，牢固树立“起步就是冲刺、开局就是决战”的意识，确保圆满完成全年各项目标任务，早日实现美丽镇区建设，使全镇群众的生活环境更加安全舒适、和谐幸福，使全镇居民安居乐业，共享发展成功！