2021年竹林镇部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021年我镇共设57项预算项目支出，涵盖基层党建、乡村振兴、农村经济、民主政治、文化建设、社会治理、民生保障、生态文明各个方面。截止2021年12月31日，全年总体预算资金项目支出7976.0808万元，实际执行9592.3447万元，存在个别项目追加全年预算执行数情况，整体平均预算执行率为69.31%，执行情况相对良好。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评覆盖情况

本次绩效自评对象为竹林镇人民政府2021年度全部项目，为使绩效自评工作顺利开展，由镇财政所主导收集2021年度项目绩效目标完成情况，统计预算执行情况，确保数据正确、信息完整，并实际查看各项工作开展情况，对年初设置的57项预算项目的支出情况进行全面绩效自评工作，年初预算项目支出绩效自评覆盖率为100%。

（二）组织开展程序

 由竹林镇财政所牵头，成立绩效评价小组，绩效评价小组在充分沟通基础上，充分了解了各项目基本信息和绩效自评表的内容，开展此次评价工作。按照绩效自评表上资金信息的具体执行情况，以指标信息所设置的三级指标，一是产出指标（50分），主要评价预算项目的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；二是效益指标（30分），主要评价预算项目的经济效益、社会效益、可持续影响；三是满意度指标（10 分），主要评价服务对象满意度为评分内容，根据各个办公室所涉及项目，以及实际执行情况开展自评，自助打分；然后交叉互评进行第二轮打分，最终以两轮的平均分为最终依据。

（三）责任单位和参与机构

竹林镇绩效自评工作由巩义市财政局组织实施，竹林镇财政所参与负责，绩效自评工作责任单位为竹林镇财政所，参与机构为巩义市财政局、竹林镇财政所及竹林镇政府下属所有部门，具体有党政办公室、党建办公室、区域发展办公室、乡村振兴办、综合执法办、自然资源和规划建设办公室、安全监管办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、退役军人服务站、社会事业发展中心、人居环境治理中心。

三、绩效自评结果及分析

（一）单位自评分数情况及分析

我单位2021年参与绩效自评的 57项预算项目平均得分84.21分，自评结果为良。各项目得分情况如下：1、综合目标考评奖（事业）项目自评得分0分；2、综合目标考评奖项目自评得分0分；3、专题制作费项目自评得分88.2分；4、年终表彰会项目自评得分83.2分；5、机关食堂费用项目自评得分92.6分；6、群众性文艺活动项目自评得分85分；7、机关取暖费项目自评得分87.87分；8、团委妇联费用项目自评得分90.5分；9、临时人员工资项目自评得分92.8分；10、宣传费项目自评得分92分；11、报刊费项目自评得分90分；12、培训费项目自评得分76.55分；13、“摘星夺旗创三宜”支出项目自评得分84.7分；14、镇区公交费用项目自评得分93.2分；15、蓝天卫士费用项目自评得分100分；16、工程建设管理费用项目自评得分81分；17、电视台费用项目自评得分96.3分；18、基础设施建设项目自评得分91.8分；19、规划设计费项目自评得分98.6分；20、环卫工人服装及人身保险项目自评得分81.8分；21、路灯运行及维护费用项目自评得分81.6分；22、安防工程项目自评得分90分；23、重阳节费用项目自评得分98.3分；24、老年人日间照料中心镇配套项目自评得分81分；25、慰问费用项目自评得分84.75分；26、敬老中心费用项目自评得分92.56分；27、国省道保洁人员工资项目自评得分86.4分；28、环卫车辆运行维护费项目自评得分89.83分；29、殡葬改革项目自评得分90分；30、改善人居环境项目自评得分84分；31、预备费项目自评得分0分；32、支持企业发展项目自评得分90分；33、污染防治项目自评得分88分；34、禁烧费用项目自评得分83.6分；35、安全技术服务费项目自评得分81.2分；36、村（居）监委会成员误工补助项目自评得分82.9分；37、合作医疗配套项目自评得分100分；38、退职村居正职干部补贴项目自评得分97.8分；39、组宣管员补助项目自评得分0分；40、计生专干补助项目自评得分100分；41、社区运转经费项目自评得分100分；42、村级组织运转经费自评得分93分；43、联合诊所人员配套项目自评得分84分；44、森林防火项目自评得分98.1分；45、治安巡防项目自评得分98.6分；46、在职社区干部补贴项目自评得分90分；47、在职村干部补贴项目自评得分100分；48、基本药物制度配套项目自评得分98.6分；49、老年村医配套项目自评得分95分；50、村民小组长误工补贴项目自评得分90分；51、现职村“两委”干部养老保险项目自评得分100分；42、信访维稳项目自评得分90.2分；53、园林绿化费用项目自评得分90分；54、动物防疫费用项目自评得分100分；55、教育费用项目自评得分92.2分；56、城镇居民医保镇补助项目自评得分94.3分；57、扶贫扶持资金项目自评得分78分。经汇总，自评为优的项目33个，占比为57.89%；自评为良的项目18个，占比为31.59%；自评为中的项目为2个，占比为3.45%，自评为差的项目4个，占比为7.02%。

（二）绩效指标完成情况

部门预算项目共设置了342个三级指标，已完成147个，未完成63个。

1.产出指标

包括228个二级指标，228个三级指标。截止12月底，共计完成220个三级指标，未完成8个。

2.效益指标

包括228个二级指标，57个三级指标。截止12月底，共计完成55个三级指标，未完成2个。

3.满意度指标

包括57个二级指标，57个三级指标。截止12月底，共计完成55个三级指标，未完成2个。

（三）绩效目标未完成、绩效指标存在偏差的原因分析

1、绩效目标未开展的是：

（1）综合目标考评奖（事业）

原因分析：受政策原因影响，停发职工综合目标考评奖，自评得分为0分。

（2）综合目标考评奖

原因分析：受政策原因影响，停发职工综合目标考评奖，自评得分为0分。

（3）组宣管员补助

原因分析：随现阶段人口计划生育政策的变化，组宣管员在实际工作中发挥作用不大，经便民服务中心协调，组宣管员补助项目暂停发放，自评得分为0分。

（4）预备费

原因分析：该项目本年未开展，自评得分为0分。

2、绩效指标完成情况存在偏差的是：

（1）老年人日间照料中心镇配套项目、年终表彰会项目、群众性文艺活动项目、培训费项目、工程建设管理费用项目，以上项目均在不同程度上受疫情防控政策及“7·20”特大暴雨灾害影响，活动开展次数人数均在不同程度上减少，工程施工暂停或减少。（2）预备费项目是去年虽发生了“7·20”特大暴雨灾害事件，但是上级拨付的专项救灾资金充足且及时，未动用预备费项目。（3）机关取暖费项目是因为锅炉管理人员根据实际的天气变化，适时调整供暖温度，节省了供暖开支；（4）“摘星夺旗创三宜”支出项目中执行率过高是因为追加预算47.06万支付2020年下半年摘夺创绩效以及支付2020年结转的“摘夺创”资金26.71万元；国省道保洁人员工资项目执行率过高是由于发放2020年第四季度人员工资；（5）路灯运行及维护费用项目、改善人居环境项目、污染防治项目、安全技术服务费项目是由于财政资金紧张，相关部门在日常工作中厉行节约，非必要不支出，压减了项目支出；（6）殡葬改革项目原本执行标准为300元每人次，年中左右自行标准改为500元每人次；（7）联合诊所人员配套项目原本发放一人，下半年转入一名新山村联合诊所人员；（8）老年村医配套项目资金第四季度市级配套未发放，镇级资金也未执行；（9）村（居）监委会成员误工补助项目中监委会主任或监委会委员多由村两委人员兼任，工资发放时就高发放一份；（10）扶贫扶持资金项目2021年已停止，该项目实际执行为2020年未支付扶贫资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

通过绩效自评，我镇在预算执行和绩效管理中仍发现许多问题。

1、专项资金使用管理不规范，预算执行过程中项目使用有偏差，不能严格按照年初预算项目安排进行支出，导致部分预算项目目标实现程度和执行进度不太理想；

2、年初预算项目资金测算不够严谨，部门上报预算计划考虑不够全面，部分预算项目在实施过程中存在因政策变化导致追加预算的情况，部分项目存在通过基本支出、追加文或者代管资金形式支付的情况，导致年初预算项目重复安排，以及在预算执行过程中出现的其他不可预测的突发事件，导致镇财政预算项目资金没有高效、合理使用，项目绩效运行受阻。

3、预算项目设置存在更新不及时，没有根据实际工作需求适时全面进行预算项目更新替换，导致部分预算项目实际未开展，空战财力，导致资金无法得到合理配置，影响整体预算执行率和各项指标。

（二）整改措施

1、下一步将针对专项资金加大监管力度，同时对部门经办人和财务经办人进行专项培训，有针对性认识专项资金覆盖内容及用途，加强支出监管，避免资金交叉使用。各财务会计要严格按照预算项目提计划安排预算支出，做到项目符合，保证专款专用。

2、合理安排年初预算项目，财政所要与政府各部门做好沟通，认真核实测算各部门上报预算目标，使我镇财政项目资金得到充分、合理配置，避免重复安排预算项目，提高项目资金使用效益，更好地开展预算绩效管理工作。

3、提前通知各部门及时与上级部门做好沟通对接，根据每年实际工作需求更新设置预算项目，根据人员变动合理调整项目预算数，提高预算执行率。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评工作，发现预算项目在实际执行过程中确实存在不可估量的特殊情况，对于这些特殊情况，建议根据每年实际给与合理的浮动空间；对于在实际工作中确需删减的预算项目，例如组宣管员补助项目等，涉及各个乡镇，建议由相关业务科室和上级部门及时沟通交流，由上级部门牵头，根据实际情况，及时更新，避免过多占用预算资金，为下年度预算执行工作打下坚实的基础；同时建议多面向各级党委政府开展预算绩效管理学习培训会，提高其对乡镇预算绩效管理工作重要性合理性的认识，从而有效提高乡镇预算执行效率。

六、其他需要说明的问题

无

             巩义市竹林镇财政所      

2022年6月24日