——2019年4月16日在镇六届人大三次会议上

芝田镇财政所所长赵永乐

各位代表：

受镇政府委托，现将我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)向大会报告如下，请予审议，并请各位人大代表提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实并贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”的工作中心，充分发挥财政职能作用，强化收支管理，科学调度资金，深化财政改革，有力地推动了全镇各项事业的持续快速健康发展，重点支出项目得到较好保障，预算执行总体良好。

全年公共财政预算收入完成8130万元，占年初预算8000万元的101.63%，收入继续保持高幅度增长态势，较上年的6900万元增加1230万元，增长17.83%。

主要收入完成情况是：

国税部门组织的税收完成5733万元，占年初预算4500万元的127.40%，比上年增长37.35%。

地税部门组织的地方各税完成2357万元，为年初预算3500万元的67.34%，比上年增加1.20%。

其他收入完成40万元。

2018年全镇公共财政预算支出3051万元，其中一般预算支出2629万元，基金预算支出422万元。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出882万元;公共安全支出28万元;教育支出66万元;文化体育与传媒支出57万元;社会保障与就业支出156万元;医疗卫生与计划生育支出160万元;节能环保支出107万元;城乡社区事务支出393万元;农林水事务支出737万元;交通运输支出2万元;资源勘探电力信息等事务支出1万元;住房保障支出40万元;基金预算支出422万元。

2018年镇财政所充分发挥自身潜力，主要做了以下四个方面的工作：

狠抓收入管理，确保公共财政预算收入稳步增长

镇政府及财税部门结合实际，紧盯财政收入任务，充分预测、评估各种相关利弊因素的影响，增强财税收入征管的预见性与针对性，科学研判收入形势，积极协调各部门加强督办入库工作，狠抓各项税收及非税收入入库进度，确保财税收入稳步增长。

2、优化支出结构，保证民生和社会稳定资金，促进社会和谐发展

全力保障“三保需求”，安排好公共财政预算支出。一是确保工资优先运行机制，保证工资正常发放。二是保运转，在核定单位公用经费、业务经费的基础上，按预算和需要将资金拨付到位。三是增加对困难群众救济的投入，确保五保供养、救济资金及时足额发放。四是确保支农、教育等方面的支出需要。五是切实保障重点民生。围绕脱贫攻坚等重点民生项目，重点保障，加强管理，提高项目执行效率。

3、落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

利用财政惠民补贴资金管理一卡通系统，及时兑付各种补贴。农村合作医疗除对独生子女户、双女户由镇负担缴费外，我镇还按参保比例给予奖补，使我镇广大群众收入和生活水平有所提高。

4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平

一是强化预算管理。认真编制部门预算，在财力许可的情况下，细化预算编制;二是着力增收节支。进一步完善机关公用经费定额管理办法，严控“三公”经费支出;三是完善管理制度。严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。加强资金监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，每项支出必须有领导审批，部门审核，会计方可支付，做到支出项目必有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序，确保各项资金拨付规范、监督到位;加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。

各位代表，2018年全镇财政运行状况是良好的，但也面临一些困难和问题：一是受产业结构单一，面临转型升级等因素的影响，传统纳税大户发展持续低迷，财政持续增收面临较大压力;二是各种民生保障要求更高，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加;三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2019年财政预算(草案)

按照市委经济工作会议精神和上级财政工作会议要求，结合本镇实际情况，2019年我镇收支预算的安排意见是：

公共财政预算收入任务为8900万元，较上年增长11.25%。

公共财政支出预算安排3483万元，按支出功能分类具体为：

一般公共服务预算支出929万元;公共安全支出35万元;教育方面支出50万元;文化体育与传媒支出20万元;社会保障与就业支出163万元;医疗卫生支出179万元;节能环保支出133万元;城乡社区事务支出915万元;农林水事务支出920万元;住房保障支出99万元;灾害防治及应急管理支出5万元，预备费35万元。

三、坚定信心，全力以赴，确保全面完成 2019年财政收支预算任务

2019年，财税部门要按照本次人大会精神，落实镇党委、政府战略部署，以抓征管、促增收、优支出、精管理为工作中心，充分发挥财税职能，助力产业升级、城镇提升、旅游突破，推动我镇生态宜居、宜游、宜业新城镇建设进程。进一步完善财政保障和激励机制，依法强化税收征管，优化收入结构，拓宽融资渠道，增强财政保障能力;着力调整和优化支出结构，认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生。

加强收入征管，确保完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，加大税收清缴力度，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。

优化支出结构，加强债务管理。一方面大力发展经济，发展经济是化解债务的根本出路，用发展去化债，用化债促发展;另一方面加强内部管理和控制，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，同时加强地方政府性债务管理，规范举债行为，优化债务结构，防范财政金融风险，更好为地方经济发展服务。

突出民生建设，大力改善民生。一是加大投入，突出重点，大力支持保障和改善民生，全力保障与群众生活息息相关的医疗、养老、社保等领域;二是要全力支持精准脱贫，为打赢脱贫攻坚战，做好后盾。

各位代表，2019年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，振奋精神、开拓创新、求真务实、奋发努力、扎实工作，确保完成2019年各项财政工作任务，努力开创芝田镇财政改革和发展新局面