关于芝田镇2019年财政预算执行

             情况和2020年财政预算（草案）的报告

                               ——2020年09月23日在镇六届人大四次会议上

              芝田镇财政所所长  赵永乐

各位代表：

    受镇政府委托，现将我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议，并请各位人大代表提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

    2019年，在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实并贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕“保工资、保运转、保基本民生”的工作中心，充分发挥财政职能作用，强化收支管理，科学调度资金，深化财政改革，有力地推动了全镇各项事业的持续快速健康发展，重点支出项目得到较好保障，预算执行总体良好。

    全年公共财政预算收入完成8961万元，占年初预算8900万元的100.69%，收入继续保持高幅度增长态势，较上年的8130万元增加831万元，增长10.22%。

    主要收入完成情况是：

    税务部门组织的税收完成8920万元，占年初预算8900万元的100.22%，比上年增长10.26%。

其他收入完成41万元。

    2019年全镇公共财政预算支出7686万元，其中一般预算支出5646万元，基金预算支出2040万元。

    主要支出项目完成情况是：

    一般公共服务支出821万元；公共安全支出30万元；教育支出54万元；科学教育支出1231万元；文化体育与传媒支出31万元；社会保障与就业支出213万元；卫生健康支出174万元；节能环保支出158万元；城乡社区支出1579万元；农林水支出1303万元；交通运输支出3万元；住房保障支出44万元；灾害防治及应急管理支出5万元；政府性基金预算支出2040万元。

    2019年镇财政所充分发挥自身潜力，主要做了以下四个方面的工作：

    1、狠抓收入管理，确保公共财政预算收入稳步增长

     镇政府及财税部门结合实际，紧盯财政收入任务，充分预测、评估各种相关利弊因素的影响，增强财税收入征管的预见性与针对性，科学研判收入形 势，积极协调各部门加强督办入库工作；引入总部经济两家，镇主要领导带领税源办、发展经济办等部门，定期到江浙等地区开展总部经济、产业转移项目等招商，持续引进大项目、好项目入驻我镇，不断增强税源建设发展后劲，确保财税收入稳步增长。

    2、优化支出结构，保证民生和社会稳定资金，促进社会和谐发展

    全力保障“三保需求”，安排好公共财政预算支出。一是确保工资优先运行机制，保证工资正常发放。二是保运转，在核定单位公用经费、业务经费的基础上，按预算和需要将资金拨付到位。三是继续增加基本民生保障投入，有效保障和改善民生特别是困难群众基本生活；认真做好重点民生实事资金保障，持续解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

    3、落实惠农政策，全面完成各项财政补贴兑现工作

    利用财政惠民补贴资金管理一卡通系统，及时兑付各种补贴。农村合作医疗除对独生子女户、双女户由镇负担缴费外，我镇还按参保比例给予奖补，使我镇广大群众收入和生活水平有所提高。

    4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理水平

    一是强化预算管理。认真编制部门预算，在财力许可的情况下，细化预算编制；二是着力增收节支。进一步完善机关公用经费定额管理办法，严控“三公”经费支出；三是完善管理制度。严格执行综合预算，不断提高会计核算、管理和服务水平。加强资金监管，建立内部交叉监督检查制度，严格支出审批程序和手续，每项支出必须有领导审批，部门审核，会计方可支付，做到支出项目必有预算，开支有标准，支出凭证合法合规，审批依程序，确保各项资金拨付规范、监督到位；加强内部管理，确保职责明确、制度健全、档案完备。四是加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

    各位代表，2019年全镇财政运行状况是良好的，但也面临一些困难和问题：一是受产业结构单一，面临转型升级等因素的影响，传统纳税大户发展持续低迷，财政持续增收面临较大压力；二是各种民生保障要求更高，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算（草案）

    按照市委经济工作会议精神和上级财政工作会议要求，结合本镇实际情况，2020年我镇收支预算的安排意见是：

    公共财政预算收入任务为9500万元，较上年增长6.74%。

    公共财政支出预算安排4364万元，按支出功能分类具体为：

    一般公共服务预算支出906万元；公共安全支出26万元；教育方面支出42万元；科学技术支出600万元；文化体育与传媒支出20万元；社会保障与就业支出179万元；卫生健康支出175万元；节能环保支出169万元；城乡社区支出1015万元；农林水支出1095万元；住房保障支出88万元；灾害防治及应急管理支出5万元，预备费44万元。

三、坚定信心，全力以赴，确保全面完成 2020年财政收支预算任务

    2020年，财税部门要按照本次人大会精神，落实镇党委、政府战略部署，以抓征管、促增收、优支出、精管理为工作中心，充分发挥财税职能，助力产业升级、城镇提升、旅游突破，推动我镇生态宜居、宜游、宜业新城镇建设进程。进一步完善财政保障和激励机制，依法强化税收征管，优化收入结构，拓宽融资渠道，增强财政保障能力；着力调整和优化支出结构，认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生。

    1、加强财政收支管理。加强财政收支管理是确保经济社会持续健康发展的重要基础，在外部环境更趋严峻复杂，经济下行压力明显加大，保障民生及重点支出不断增加，收支矛盾异常突出的背景下，一是确保财政平稳运行，科学研判财政收入形势，严格执行过紧日子的财政方针，调整优化支出结构；坚决兜住兜牢“三保”底线，切实保障基本民生政策落实。二是加快预算执行，尽快将各项资金细化到可执行的具体项目，提高拨付效率。

    2、加强收入征管，确保完成财政收入任务。一是加强对重点行业、重大项目、重点企业的税收监管，持续推进综合治税，深挖隐性税源，加大税收清缴力度，提高组织收入效率。二是进一步加强与税务部门的协作，及时了解区域内税源变化情况，确保完成财政收入任务。三是持续执行招商引资，引进发展趋势良好的企业、项目入驻我镇。

    3、优化支出结构，加强债务管理。一方面大力发展经济，发展经济是化解债务的根本出路，用发展去化债，用化债促发展；另一方面加强内部管理和控制，严格控制和压缩“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，同时加强地方政府性债务管理，规范举债行为，优化债务结构，防范财政金融风险，更好为地方经济发展服务。

    4、突出民生建设，大力改善民生。一是加大投入，严格贯彻落实过紧日子的财政方针，进一步加大一般性支出压减力度，将节省的资金统筹用于保障重点领域支出，大力支持保障和改善民生，全力保障与群众生活息息相关的医疗、养老、社保等领域；二是要全力支持精准脱贫，为打赢脱贫攻坚战，做好后盾。

    各位代表，2020年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，振奋精神、开拓创新、求真务实、奋发努力、扎实工作，确保完成2020年各项财政工作任务，努力开创芝田镇财政改革和发展新局面！