关于芝田镇2020年财政预算执行

         情况和2021年财政预算（草案）的报告

                                ——2021年09月25日在镇六届人大五次会议上

                           芝田镇财政所所长  赵永乐

各位代表：

    受镇政府委托，现将我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议，并请各位人大代表提出意见。

    一、2020年财政预算执行情况

    2020年，在镇党委、政府的正确领导和人大的监督支持下，财政部门积极应对宏观经济下行等多方面压力，以党建高质量引领财政高质量发展为统揽，坚持稳中求进工作总基调，全面强化综合治税，落实减税降费政策，调整优化支出结构，按照“保工资、保民生、保运转”的要求，不断提高财政保障能力，加快推进预算绩效评价体系建设，有效防范财政风险，促进社会经济平稳发展。具体收支情况如下：

    全年公共财政预算收入完成10459万元，占年初预算9500万元的110.09%，收入继续保持高幅度增长态势，较上年的8961万元增加1498万元，增长16.72%。

   主要收入完成情况是：

   税务部门组织的税收完成10040万元，占年初预算9500万元的105.68%，比上年增长12.56%。

   非税收入累计完成419万元，比上年同期增长921.95%。

   2020年全镇公共财政预算支出11094万元，其中一般预算支出8111万元，基金预算支出2983万元。

   芝田镇一般公共财政预算支出累计完成8111万元，完成预算的95,47%，比上年同期提高44个百分点。芝田镇主要支出项目完成情况：

   一般公共服务支出865万元，完成预算的95.47%，比上年同期减少5,36%。主要用于政府各项一般公共服务支出。

   公共安全支出23万元，完成预算的88.46%，比上年同期下降23.33%。主要用于支付巡防队员工资等保障公共安全方面的支出。

   教育支出59万元，完成预算的140,48%，比上年同期增长9.26%。主要用于芝田境内学校办公费等支出。

   科学技术支出1819万元，完成预算的303.17%，比上年同期增长47.77%。主要用于对企业扶持发展支出及奖补资金。

   文化旅游体育与传媒支出4万元，完成预算的20%，比上年同期下降87.1%。主要用于文化宣传及演出补助经费等。

   社会保障和就业支出388万元，完成预算的216.76%，比上年同期增长82.16%。主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，如特困人员救助、养老保险的缴纳等。

   卫生健康支出250万元，完成预算的142.86%，比上年同期增长43.68%。主要用于卫生健康方面的支出，如基本药物制度补助、乡村医生生活补助、防疫经费等。

   节能环保支出266万元，完成预算的157.40%，比上年同期增长68.35%。主要用于政府节能环保方面的支出，如购买土工布的费用支出、污水处理厂人员工资、拆除垃圾费用等。

   城乡社区支出2382万元，完成预算的234.68%，比上年同期增长50.85%。主要用于各类拆迁补偿费用、群众粮食补偿款的兑付、规划设计费用、基础设施建设等方面的支出。

   农林水支出1614万元，完成预算的147.40%，比上年同期增长23.87%。主要用于政府农林水事务支出，如厕改工程、农业水利人员工资的发放、美丽乡村工程、一事一议工程、村干部工资的发放等。

   交通运输支出44万元，比上年同期增长1366.67%。主要用于公路建设及公路养护方面的支出。

   资源勘探工业信息等支出336万元。主要用于制造业建筑业等方面的补助支出。

住房保障支出58万元，完成预算的65.91%，比上年同期增长31.82%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

   灾害防治及应急管理支出3万元，完成预算的60%，比上年同期下降40%。主要用于安监人员补贴的发放。

   2020年，芝田镇政府性基金预算支出累计完成2983万元。其中：城乡社区事务支出83万元，同比下降95.7%。主要项目有：美丽乡村项目支出72.5万元。抗疫特别国债安排的支出2900万元。

   各位代表，一年来，我们积极探索，不断做大做强总部经济，攻坚克难，夯实增收基础，加强部门协作，突出基层财政所综合治税工作职能，推动全镇财政事业发展，有力保障了全镇经济社会健康发展，财政工作也取得了长足发展和进步。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到：一是受疫情等因素影响，收入增长困难较多；二是经济发展进入新常态，收入增速放缓与刚性支出增长较快之间的矛盾更加突出；三是预算执行约束力不够，财政绩效评价不够精准；四是财政支出结构仍需进一步优化，支持经济社会发展力度不够。我们将高度重视这些问题，采取有力措施，切实加以解决。

   二、2021年财政预算（草案）

   2021年，是建党100周年，也是“十四五”规划开局之年。今年我镇财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持树牢新发展理念和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇、做强优势、补齐短板，以党的建设高质量推动经济发展高质量，坚持转型升级提高经济发展质量，巩固拓展减税降费成效，切实减轻企业负担；调整优化支出结构，坚决压缩一般性支出，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；持续深化财政体制改革，加快建立现代财政制度，进一步提升预算绩效管理水平；强化地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险，促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定。

   按照市委经济工作会议精神和上级财政工作会议要求，结合本镇实际情况，2021年我镇收支预算的安排意见是：

   公共财政预算收入任务为10170万元，较上年增长7.05%。

   公共财政支出预算安排5235万元，按支出功能分类具体为：

   一般公共服务预算支出1235万元；公共安全支出25万元；教育方面支出45万元；科学技术支出1100万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障与就业支出210万元；卫生健康支出181万元；节能环保支出77万元；城乡社区支出1152万元；农林水支出1074万元；住房保障支出72万元；灾害防治及应急管理支出5万元，预备费57万元。

   2021年预算安排按现行财政体制，优先确保工资及运转支出，压缩一般性运转支出，全力保障防汛救灾和防疫支出，同时在教育、社会保障、医疗卫生等民生投入方面也都给予了资金保障，体现了“保工资、保运转、保民生”的原则。受财力限制，部分应当安排的项目按照上级总体要求，原则上都维持上年水平。

   三、坚定信心，多策并举，确保2021年预算圆满完成

   面对复杂多变的环境，财政收入增长不确定因素增多，民生和基础设施建设等支出也将大幅增长，全镇财政收支矛盾突出。加强财政预算管理，从严压减“三公”经费，控制压缩一般性支出，非刚性、非重点项目支出能省则省、能减则减。进一步盘活沉淀财政资金，对于进度慢、暂不实施的项目资金及时追缴，财政安排的基本支出结转结余资金、项目支出结余和一年以上结转资金，一律上缴财政国库。持续推进预算绩效管理，对实施结果进行全面综合评价。加强全面监督管理，配合上级财政、审计、人大等部门的监管工作，积极开展发现问题的整改落实。

   各位代表，2021年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心支持下，振奋精神、开拓创新、求真务实、奋发努力、扎实工作，确保完成2021年各项财政工作任务，努力开创芝田镇财政改革和发展新局面！