涉村镇 2021 年项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021 年我镇共有 53 个项目,年初预算资金总计 4712.43万元，其中基本支出预算 742.43 万元，项目支出预算 3970万元。截至12月31日累计完成预算支出 3261.70 万元，占年初预算的 69.21%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《巩义市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我镇财政所加强对本部门预算绩效自评的组织管理，组织各部门对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度完成值，确保数据准确、分值合理、结果客观。

三、绩效自评结果及分析

(一) 单位自评分数情况及分析

我单位 2021 年53 个项目绩效自评平均得分 92.45 分自评结果为优。经汇总，自评为优的项目49 个，占 92.45%;自评为良的项目1个，占 1.89%;自评为差的项目3个，占5.66%。

(二) 绩效指标完成情况

部门预算项目共设置了340 个三级指标,已完成 332 个，未完成8个

1.产出指标

包括 221 个三级指标。截止 12 月底，共计完成 217 个三级指标，未完成 4个。

2.效益指标

包括 66 个三级指标。截止 12 月底，共计完成 64 个三级指标，未完成 2 个。3.满意度指标

包括 53 个三级指标。截止 12 月底，共计完成 51个三级指标，未完成 2 个。

(三) 绩效目标未完成、绩效指标存在偏差的原因分析

1.绩效目标未完成的项目:

(1) 综合目标考评奖 (行政)

(2) 综合目标考评奖 (事业)

原因分析:受上级中心工作转移等因素影响，综合目标考评奖未执行。

绩效指标存在偏差的项目:协保经费项目:数量指标医疗保险缴纳人数年初设置指标值为>30000人，实际完成28000 人，主要原因是部分村未按照时间节点完成全年合作医疗征收工作，合作医疗征缴人数未达到预期值。

一般公共服务支出:数量指标奖励企业次数年初设置指标值>6 次，实际完成 8 次，主要原因是受疫情及洪灾影响.企业经营困难，政府对企业扶持力度加大。预备费: 数量指标处理突发事件次数年初设置指标值>2 次，实际完成1次，主要原因是 2021 年度 7.20 特大暴雨灾害较为严重，灾后重建工作任务较重，年初预留预备费全部使用完毕。

党建经费项目:数量指标大型红色党建宣传标识年初设置指标值为>2 处，实际完成 3 处，主要原因是 2021 年建党一百周年之际，为加大红色党建宣传力度，经镇党委会研究在涉村高速口处增设党建宣传标识一处。

纪检监察经费: 数量指标排查处理案件数量年初设置指标值>6 次，实际完成0次，主要原因是 2021 年度市镇案件办理职责重新划分，镇本级未直接参与村级案件办理镇直部门经费:数量指标经费拨付部门数量年初设置指标值>4 次，实际完成 14 次，主要原因是年底表先会，受表彰单位数量增多。

企业奖励:数量指标奖励企业数量年初设置指标值>10次，实际完成 2 次，主要原因是受水灾及疫情因素影响，政府中心工作调整，主要向疫情防控和灾后重建项目转移，对企业奖补数量减少。

(四) 预算执行情况分析

2021 年我镇项目经费 4712.43 万元，全年数 4712.43 万预算执行 3261.70 万元，预算执行率为 69.21%。预算执元，行率较低的原因是:一、受疫情尤其是 7.20 特大暴雨灾害影响，镇中心工作向疫情防控及灾后重建重点工作转移，年初部分项目未全面实施: 二、年初预算工程项目正常进行，但是部分项目资金为市财政及社会捐赠资金 (灾后重建项目)，镇本级年初预算资金未全部使用。

四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效自评，发现我单位项目绩效管理存在的主要问题为:

1.绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题:2.相近子项目支出统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高: 3.绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分项目存在调整，但绩效目标未能随之调整，导致绩效目标无法完成的情况。

针对自评中发现的问题，我单位积极采取措施，分别从以下几个方面改进我单位项目支出绩效管理工作:一是加强培训学习，提高绩效管理水平。我单位意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理，积极开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加各级组织的绩效管理培训等系列举措，绩效管理认识及能力水平得以进一步提高。

二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。我单位在编制 2022 年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，在保证项目资金得到统筹兼顾的基础上，提高项目资金的使用效率，保证项目顺利实施，进而保证单位项目绩效管理能够得到良好的发展。

三是加强完善单位自评报告。绩效考核自评应以可量化的评价指标进行综合性分析，对年度工作进行整体绩效评价，结合绩效评价中发现的问题与不足，及时制定详细的整改措施，明确责任部门和责任岗位，实现下棋整改与监督考核相结合，确保事业单位绩效管理系统化实施。四是重点加强宣传工作的开展。预算绩效管理制度的推行并不是一蹴而就的，需要相对较为漫长的过程，加大对项目绩效评价的宣传力度，促进单位各部门内部得到高度重视。根据单位发展战略，从项目绩效评价目的、内容、方法和变化等方面进行宣传，让单位内部各层人员尽快熟悉、理解推行项目绩效评价的意义及必要性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常进行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

六、其他需要说明的问题

无。