回郭镇2019年决算公开说明

目录

一、回郭镇2019年全镇财政决算的情况说明

二、回郭镇2019年镇级财政决算报表

(1)2019年回郭镇一般公共预算转移性收支决算表

(2)2019年回郭镇一般公共预算收入决算表

(3)2019年回郭镇一般公共预算支出决算表

(4)2019年回郭镇一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

(5)2019年镇本级部门“三公”经费支出决算表

(6)2019年回郭镇一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项)

(7)2019年回郭镇政府性基金转移性收支决算表

(8)2019年回郭镇政府性基金收入决算表

(9)2019年回郭镇政府性基金支出决算表

(10)2019年回郭镇政府性基金转移支付决算表(分项)

(11)2019年回郭镇国有资本经营预算收支决算表

(12)2019年回郭镇国有资本经营预算收入决算表

(13)2019年回郭镇国有资本经营预算支出决算表

(14)2019年回郭镇国有资本经营预算转移收支决算表

(15)2019年回郭镇社会保险基金预算收支决算表

(16)2019年回郭镇社会保险基金预算收入决算表

(17)2019年回郭镇社会保险基金预算支出决算表

回郭镇2019年全镇财政决算的情况说明

2019年，在镇党委镇政府的正确领导和镇人大的监督下，认真贯彻落实全市财税工作会议精神，围绕全年财政目标，加强税收征管，优化财政支出结构，确保了全年各项事业的稳步开展，全年预算执行情况总体良好。

一、全镇财政预算收支完成情况

（一）收入情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入累计完成48577万元，为调整后预算的105.1 %，比上年同期增长47.2%，全年增收2377万元。

从构成上看：税收收入累计完成48069万元，为预算的104%，非税收入累计完成508万元，比上年增长53.5%。

（二）支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共预算支出累计完成33005万元，比上年同期增长42.2%。

2、基金预算支出

我镇基金预算支出累计完成5049 万元，比上年同期增长390%。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为4978万元，车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出为61万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出为10万元。

（三）财政收支总的平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇镇级收入总计63382 万元，其中：一般公共预算收入完成48577 万元，返还性收入522 万元，一般转移性支付收入13129 万元，专项转移支付收入1041 万元，动用预算稳定调节基金113万元。

我镇镇级支出总计63382万元，其中：一般公共预算支出33005 万元，上解上级支出27991 万元，安排预算稳定调节基金2386 万元。

总收入与总支出相抵。

二、镇级财政收支决算情况

（一）镇级财政收入情况

1、一般公共预算收入

我镇镇级一般公共预算收入预算为46200万元，实际完成48577万元，为调整后预算的105.1 %，比上年同期增长47.2%。

主要情况是：

增值税完成34489万元，为预算的116.2%，增加4089万元，增长16.2%。

企业所得税完成2305万元，为预算的35%，减少4195万元，下降64.5%。

个人所得税完成162万元，为预算的23.%，减少538万元，下降76.9%。

城市维护建设税完成4360万元，为预算的128.2%，增加960万元，增长28.2%。

房产税完成661万元，为预算的94.4%，减少39万元，下降5.6%。

印花税完成2117万元，为预算的99.9%，减少3万，下降14.2%。

城镇土地使用税完成2697万元，为预算的107.9%，增加197万元，增长7.9%

土地增值税完成410万元，为预算的74.5%，减少140万元，下降25.5%。

车船税完成19万元，为预算的63.3%，减少11万元，下降36.7%。

耕地占用税完成115万元。

契税完成730万元。

非税收入完成508万元。

2、基金预算收入

2019年镇级不产生政府性基金收入，故预算收入为0。

3、国有资本经营收入

回郭镇镇级不涉及以上事项，故收入为0。

4、社会保险基金收入

回郭镇级不涉及以上事项。故收入为0。

（二）镇级财政支出情况

1、一般公共支出预算为33005万元，占年度预算的100%。

主要项目完成情况是：

一般公共服务支出8187万元，占调整后预算的100%。主要用于机关正常运行、城镇拆迁和支持产业集聚区发展支出。

教育支出1036万元,占调整后预算的100%。主要用于弥补教育公务费不足及中小学教学设施建设等费用。

文化支出43万元，占调整后预算的100%。主要用于群众文化活动、镇村文化设施建设。

社会保障和就业支出328万元，占调整后预算的100%。主要用于退伍军人、五保老人、农村特困人员补助、敬老院等费用。

卫生健康支出152万元，占调整后预算的100%。主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、农村合作医疗、计划生育、医疗保险等费用。

科学技术支出19314万元，占调整后预算的100%。主要用于支持企业转型升级创新发展支出。

城乡社区事务支出833万元，占调整后预算的100%。主要用于镇村环境卫生整治、镇区公共设施建设等费用。

农林水事务支出3007万元，占调整后预算的100%。主要支出项目是：事业人员工资及养老金、村级经费、农村道路建设、农村公益事业、占地补偿、村60岁以上老年人补助及其他农业方面的支出费用。

住房保障支出73万元,占调整后预算的100%。

交通运输支出8万元，占调整后预算的100%。主要用于镇区道路维修维护费用。

2、基金预算支出

我镇基金预算支出累计完成5049 万元，比上年同期增长390%。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为4978万元，车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出为61万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出为10万元。

（三）镇级财政收支平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇镇级收入总计63382 万元，其中：一般公共预算收入完成48577 万元，返还性收入522 万元，一般转移性支付收入13129 万元，专项转移支付收入1041 万元，动用预算稳定调节基金113万元。

我镇镇级支出总计63382万元，其中：一般公共预算支出33005 万元，上解上级支出27991 万元，安排预算稳定调节基金2386 万元。

总收入与总支出相抵。

2、政府性基金平衡情况

我镇镇级收入总计5049万元，其中：政府性基金预算上级补助收入 5049万元。

我镇镇级支出总计5049元，其中：政府性基金支出5049万元。

总收入与总支出相抵。

（四）镇本级“三公”经费情况

2019年，我镇本级“三公”经费支出49 万元，比上年同期下降44.9%，主要是严格履行厉行节约规定，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。其中：公务接待费14 万元，比上年同期下降6.7%;公务用车运行费35万元，比上年同期下降52.7 %。

三、转移支付执行情况说明

2019年上级补助我镇一般公共预算税收返还和转移支付合计万元，其中返还性收入522 万元;一般性转移支付收入13129万元，主要项目包括：均衡性转移支付收入126 万元、结算补助收入12594 万元、农村综合改革转移支付收入409 万元;专项转移支付收入1041万元。

2019年上级对我镇的基金预算转移支付收入5049万元。

四、预算绩效工作开展情况

随着财政管理体制改革深入开展，乡镇部门预算项目编制的逐步细化，为提高财政预算资金的使用效率，增加预算执行透明度。2019年，按照上级财政部门的统一要求，我镇开始尝试对一些重点工程和民生项目进行财政预算绩效管理工作进行评价，主要选择了对回郭镇产业集聚区服务中心精装修工程、回郭镇敬老院装修改造工程、东庙村美丽乡村建设试点项目，三个社会关注度高、惠及民生的工程项目进行重点绩效评价。这三个项目绩效评价结果均为“优”。通过绩效评价，督促资金管理单位进一步加强资金管理和项目管理，确保了民生支出切实发挥效益。同时也存在一些问题，比如，项目工程合同类资料填写不规范、项目实施进度有拖延现象。另一方面，预算绩效管理工作在乡镇财政处于刚刚起步阶段，工作中还存在对绩效评价体系认识不全面、对预算绩效评价管理知识及经验稍显匮乏。下一步我们将在加强预算绩效评价业务提升的同时，以重大项目建设为抓手，健全、完善我镇预算绩效评价管理长效机制，逐步实现预算编制与绩效管理相挂钩，最终实现预算与绩效管理一体化，做到花钱必有效、无效必问责的监督制约机制，提高财政资金使用成效。

回郭镇19年总决算公开表

巩义市回郭镇产业集聚区服务中心精装修工程项目绩效目标评价表

巩义市回郭镇敬老院装修改造项目绩效目标评价表

巩义市回郭镇美丽乡村建设东庙村项目绩效目标评价表