一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入

2021 年，康店镇一般公共预算收入累计完成 17875 万元，

完成预算的 110.34%， 比上年同期增长 4.01%。

收入构成情况：税收收入累计完成 9978 万元，完成预 算的 61.59%， 比上年同期下降 32.11%；非税收入累计完成 7897 万元，比上年同期增长 217.40%；税收收入占公共财政

预算收入的比重为 55.82%，比上年同期下降 29.7 个百分点。

主要税种完成情况：增值税累计完成 4393 万元，完成 预算的 129.21%，比上年同期增长 17.77%；企业所得税累计 完成 1125 万元，完成预算的 150%，比上年同期增长 4.85%； 个人所得税累计完成 16 万元，完成预算的 10%，比上年同期 下降 44.83%；城市维护建设税累计完成 605 万元，完成预算 的 80.67%， 比上年同期增长 13.08%；房产税累计完成 514 万元，完成预算的 85.67%， 比上年同期增长 13.72%；印花 税累计完成 266 万元，完成预算的 133%， 比上年同期增长 51.14%；城镇土地使用税累计完成 1808 万元，完成预算的 33.48%， 比上年同期下降 61.68%；车船税累计完成 1212 万 元，完成预算的 86.57%，比上年同期下降 4.11%；耕地占用

税累计完成 8 万元，完成预算的 0.23%， 比上年同期下降

99.69%；契税累计完成 31 万元，完成预算的 31%，比上年同

期下降 63.95%。

2、一般公共财政预算支出

2021 年，康店镇一般公共财政预算支出累计完成 26950 万元，完成调整预算的 99.77%， 比上年同期增长 75.15%。

康店镇主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出 1701 万元，完成调整预算的 99.24%， 比上年同期增长 84.49%，主要用于发放工资、津补贴，支付 日常办公经费 ；公共安全支出 30 万元 ，完成调整预算的 93.75%，比上年同期下降 14.29%。主要用于治安维护；教育 支出 137 万元 ，完成调整预算的 100% ， 比上年同期下降 58.36%，主要用于学校支付维修费用、 占地地租及发放助学 奖励；科学技术支出 6579 万元，完成调整预算的 100%， 比 上年同期下降 22.33%，主要用于扶持企业发展，奖补相关企 业；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，完成调整预算的 100%， 比上年同期下降 97.84%，主要用于村镇文化建设；社会保障 和就业支出 508 万元，完成调整预算的 100%，比上年同期增 长 14.41%，主要用于缴纳保险及民政慰问、补助；卫生健康 支出 164 万元 ，完成调整预算的 100% ， 比上年同期下降 50.75%，主要用于城镇居民体检、计生相关支出、合作医疗 配套、老年村医补助和基本药物制度配套；节能环保支出 42

万元，完成调整预算的 100%， 比上年同期下降 87.23%，主

要用于大气污染治理、污水处理厂运转经费及禁烧工作费用； 城乡社区支出 3211 万元，完成调整预算的 100%， 比上年同  期增长 57.17%，主要用于镇区道路建设、绿化维护及环境治

理改善；农林水支出 2036 万元，完成调整预算的 97.79%，

比上年同期下降 10.35%，主要用于农村道路建设和工程改建 资金；交通运输支出 268 万元，完成调整预算的 100%；住房 保障支出 91 万元，完成调整预算的 100%， 比上年同期增长  30%，主要用于缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 12180 万元，完成调整预算的 100%，比上年同期增长608900%，

主要用于拨付“7.20 ”灾后重建相关资金。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入

康店镇 2021 年无政府性基金收入

2、政府性基金预算支出

2021 年，康店镇政府性基金预算支出累计完成 809 万元， 完成调整预算的 72.43%， 比上年同期下降 71.86%。其中： 城乡社区事务支出 794 万元，主要项目有：农村生活污水治 理项目支出 600 万元，康店镇民营科技创业园恒星路两侧附 属物补偿项目支出 189.95 万元，农村环卫市场化运营项目 4.05 万元；其他支出 15 万元，主要项目有：敬老院运转经 费及工作人员工资 14.09 万元，残疾人专职委员补贴资金

0.37 万元，临时救助资金 0.35 万元，第三季度城镇养老服

务设施运营补助 0.19 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

康店镇 2021 年无国有资本经营预算收入及支出。

（四）社保基金预算执行情况

康店镇 2021 年无社保基金预算收入及支出。

二、政府债务情况

截止 2021 年底康店镇无政府债务。

三、财政收支总的平衡情况

2021 年，康店镇收入总计 33770 万元，其中：一般公共 预算收入 17875 万元，上级补助收入 14275 万元，动用预算

稳定调节基金 1620 万元。

2021 年，康店镇支出总计 33770 万元，其中：一般公共 预算支出 26950 万元，上解上级支出 4371 万元，安排预算

稳定调节基金 2388 万元，年终节余 61 万元。

四、财政工作开展情况

（一）如何组织收入

1、镇主要领导每月组织召开财政、税务、税源办、 园 区办等部门参加的工作例会，结合目标任务，分析上月收入 情况和本月努力的重点，及时掌握税收征管过程中的变化情

况和薄弱环节，有针对性的制定管理措施，做到应收尽收。

2、集中开展税收清查活动，依托税源体系建设运行情

况，对园区内企业进行土地面积核实，查漏补缺，确保土地

使用税全部入库。

3、组织城建、税源办、税务等部门加强对辖区内重点 项目建设情况排查，组织施工方座谈，宣传税务知识，确保

各项税款及时入库。

4、积极组织财政、工商、税务等部门，对辖区内企业 注册、纳税登记等情况进行排查比对，按照属地管理的要求

进行纳税，确保税收应征尽征。

（二）如何优化支出

1、按照预算编制要求，财政所将镇所有部门、所有收 支全额编入预算，确保预算程序规范，内容完整；严格按照 预算资金管理要求，专项资金确保专款专用，保障基本支出 资金按规定用途使用，合理调剂经费，确保单位日常运转和

重点工程有序推进。

2、 日常工作中，我们根据年初预算编制安排，结合国 库集中支付制度要求，紧紧围绕“为国聚财、为民理财 ”主 题，统筹安排财力，按照业务轻重缓急的原则，加强对办公、 会议、三公经费等日常支出的规范和控制，优化支出结构，

把有限的资金用在刀刃上，不断提高财政资金的使用效益。

3、严格按照市局及预算法相关要求，公开年度预决算

及三公经费等相关内容，接受社会监督。

（三）如何加强财政管理

1、加强学习。为了培养浓厚的学习氛围，要求所内同

志树立终身学习理念，树立良好学风，做到勤于学习，善于 学习，促进干部整体素质不断提高，特别是今年所内人员变 动，面临岗位调整和工作分工，都要面对新业务、新知识的 学习，经过大家的共同努力， 目前账务处理和档案管理等各

项工作有序进行。

2、加强规范管理。康店镇财政所按照对全市基础财务 工作大检查发现存在的问题为抓手，以市局开展财政所会计 基础工作规范化大整改活动为契机，举一反三，对本单位日 常会计基础工作进行全面自查，制定整改台帐，逐条整改到 位，进一步规范会计基础，建立规范的会计工作秩序，完善 业务流程，加强内部制度管理，建立健全各项规章制度，严 格按照规章制度办事，干部业务、作风明显转变，服务意识、

勤政廉政意识得到增强。

2022 年 4 月 30 日