2019年以来，我镇各级财税部门紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，集中财力保障和改善民生，财政收支持续稳步同比增长，有力促进了全镇经济社会持续健康发展，预算执行情况总体良好。

一、全镇财政收支预算完成情况

(一)收入情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入累计完成13160万元，为预算的91%，比上年同期同比增长4%。

从构成看：税收收入累计完成13160万元，为预算的91%，比上年同期增长7.8%，非税收入累计完成200万元，比上年同期下降55.4%。

2、基金预算收入

我镇收到上级补助政府性基金1957万元，比上年同期减少27.4%，同比减少794万元。其中收到市级补助国有土地使用权出让相关收入1875万元，比上年同期减少30.4%，同比减少820万元;车辆通行费相关收入70万元，彩票公益金收入12万元，上年无此项补助。

3、国有资本经营收入

我镇无国有资本经营收入。

4、社会保险基金收入

我镇无社会保险基金预算收入。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共预算支出累计完成8551万元，为年初预算的86.4%，比上年同期同比减少9.2%。

2、基金预算支出

我镇政府性基金支出1957万元，比上年同期减少27.4%，同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元，比上年同期减少30.4%，同比减少820万元;主要项目有：征地和拆迁补偿支出1649万元;农村基础设施建设支出226万元;交通运输支出70万元，彩票支出12万元，上年此两项无支出。

3、国有资本经营支出

我镇无国有资本经营预算支出。

4、社会保险基金支出

我镇无社会保险基金预算支出。

(三)政府债务情况

我镇无政府债务。

(四)财政收支总的平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇收入总计13807万元，其中：一般公共预算收入11445万元，返还性收入106万元，一般转移性支付收入528万元，专项转移支付收入1137万元，调入预算稳定调节基金591万元。

我镇支出总计13807万元，其中：一般公共预算支出8551万元，体制上解4515万元，专项上解598万元，补充预算稳定调节基金143万元。

总收入与总支出相抵后，财政滚存结余0万元。

2、政府性基金平衡情况

我镇政府性基金收入总计1957万元，全部是上级补助收入。

我镇支出总计1957万元，全部是政府性基金支出。

总收入与总支出相抵后，年终结余0万元。

3、国有资本经营平衡情况

我镇无国有资本经营预算收支。

4、社会保险基金收支情况

我镇无社会保险基金收支。

二、河洛镇财政收支决算情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入预算为13160万元，实际完成11445万元，占预算的86.9%，比上年同期下降9.5%。主要情况是：

增值税完成4462万元，为预算的97%，同比减少662万元，同比下降12.9%。

我镇无营业税收入，是因为我镇从2017年5月1日起执行营改增政策。

企业所得税完成585万元，为预算的70.5%，同比减少82万元，同比下降12.3%。

个人所得税完成47万元，为预算的52%，同比减少34万元，同比下降41.8%。

城市维护建设税完成452万元，为预算的83.7%，同比减少6万元，同比下降1.3%。

房产税完成204万元，为预算的34%，同比增长4万元，同比增长2%。

印花税完成158万元，为预算的131.7%，同比增加52万元，同比增长49%。

城镇土地使用税完成2658万元，为预算的276.9%，同比增长1822万元，同比增长217.9%。

车船税完成7万元，为预算的70%，同上期持平。

耕地占用税完成2585万元，为预算的47.8%，同比下降2127万元，同比下降45.1%。

完成200万元，2019年预算未安排国有资源(资产)有偿使用收入，同比减少248万元，同比下降55.4%。

2、基金预算收入

我镇政府性基金收入1957万元，比上年同期减少27.4%，同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元，比上年同期减少30.4%，同比减少820万元;主要项目有：征地和拆迁补偿支出1649万元;农村基础设施建设支出226万元;交通运输支出70万元，彩票支出收入12万元，上年此两项无收入。

3、国有资本经营收入

我镇无国有资本经营预算收入。

4、社会保险基金收入

我镇无社会保险基金预算收入。

(二)河洛镇财政支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共支出预算为9897万元，实际完成8551万元，为年初预算的86.4%，同比增长9.2%。主要项目完成情况是：

一般公共服务支出1191万元。主要用于我镇行政事业人员工资发放及正常运转。重点落实了机关事业单位养老保险改革期工资清算、目标考核奖、一次性奖金、全国文明城市奖、物业补贴、平时考核奖等工资政策。

公共安全支出51万元。主要落实巡防队员工资及装备，安防工程等费用。

教育支出165万元。主要用于幼儿园、中小学校舍改造配套项目。

文化体育与传媒支出148万元。除相关部门工资及运转经费外，主要用创文支出以及农村文化建设支出。

社会保障和就业支出152万元。主要用于行政事业人员养老保险等基本养老保险财政补助、机关事业单位离退休经费及补交以前年度养老保险。

医疗卫生与计划生育支出226万元。主要用于行政事业人员职工医疗保险、独生子双女户合作医疗补助及联合诊所、老年村医、基药补助和乡镇卫生院相关项目镇级配套。

节能环保支出143万元。主要保障了大气污染防治、污水处理厂运行等专项资金，加大环境保护投入，支持改善城乡环境质量。

城乡社区支出954万元。除城建、环卫等部门正常运转支出外，还保障了城乡总体规划修编、城乡社区基础设施建设与维护，支持改善城市环境。

农林水支出1751万元。除正常人员及运转经费外，不断加大“三农”投入力度。拨付中小河流域治理、湿地保护、水利建设等专项配套资金，促进农林水事业发展。

交通运输支出1万元。

资源勘探信息等支出3520万元。主要拨付企业奖补资金。

住房保障支出50万元，主要用于行政事业单位住房公积金。

2、基金预算支出

我镇政府性基金支出1957万元，比上年同期减少27.4%，同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元，比上年同期减少30.4%，同比减少820万元;主要项目有：征地和拆迁补偿支出，比如建设用地占地粮食补偿款1649万元;农村基础设施建设支出226万元，美丽乡村建设220万，一事一议6万;交通运输支出70万元，为农村公路建设支出，彩票支出收入12万元，为少年宫建设运行支出。

3、国有资本经营支出

我镇无国有资本经营支出。

4、社会保险基金支出

我镇无社会保险基金支出。

(三)河洛镇“三公”经费情况

2019年，河洛镇“三公”经费支出9.34万元，比上年同期同比下降23.9%，主要是严格履行厉行节约规定，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。其中：公务接待费1万元，比上年同期下降55.7%;因公出国(境)费0万元，2019年我镇未安排出国出境事项;公务用车运行维护费8.4万元，比上年同期同比下降16.1%，其中：公务车购置0元，我镇2019年未安排公务车购置。

三、转移支付执行情况说明

2019年上级补助我镇一般公共预算税收返还和转移支付合计1771万元，其中：返还性收入106万元;一般性转移支付收入528万元，主要项目包括：均衡性转移支付收入113万元、结算补助收入213万元、农村综合改革转移支付收入202万元;专项转移支付收入1137万元。

2019年上级对我镇的基金预算转移支付收入1957万元。

四、预算绩效工作开展情况

2019年，按照上级财政部门的统一部署，积极推进预算绩效管理，加快推进预算和绩效一体化，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

我镇绩效目标和绩效监控范围逐步扩大，今年对所有的扶贫项目和其他一些重点项目开展单位自评。在各部门绩效自评的基础上，镇财政所选择了3个具有代表性的重大民生项目进行重点绩效评价，分别是巩义市河洛镇环境卫生综合整治项目;郑州市农村公共服务建设试点项目;2019年河洛镇市派第一书记项目这三个项目的绩效评价结果均为“优”。通过绩效评价，督促资金管理单位进一步加强资金管理和项目管理，确保了民生支出切实发挥效益。

下一步，我们将继续努力贯彻落实省、市要求，积极稳妥推进我镇预算绩效管理工作，制定出台预算绩效管理工作制度，适时出台预算绩效管理实施细则和操作规程，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。