2019年以来，我镇财政所紧紧围绕镇政府中心工作，充分发挥职能作用，加强组织协调，坚持依法征收，注重提升质量，完善财政运行机制，集中财力保障和改善民生，财政收支持续稳步增长，有力促进了全镇经济社会持续健康发展，预算执行情况总体良好。

一、全镇财政收支预算完成情况

(一)收入情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入累计完成3746万元，为调整预算数的100.16%，比上年同期增长0.6%。

从构成看：税收收入累计完成3311万元，为调整预算数的88.38%，比上年同期增长94.19%，非税收入累计完成435万元，比上年同期减少67.76%。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共预算支出累计完成4799万元，比上年同期增长61.26%。

2、基金预算支出

我镇基金预算支出累计完成772万元，比上年同期增加196%。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为721万元，车辆通行费安排的支出为45万元,彩票公益金安排的支出为6万元。

(三)财政收支总的平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇收入总计6160万元，其中：一般公共预算收入3746万元，返还性收入8万元，一般转移性支付收入1374万元，专项转移支付收入1015万元，调入预算稳定调节基金17万元。

我镇支出总计6160万元，其中：一般公共预算支出4799万元，体制上解1058万元，专项上解285万元，补充预算稳定调节基金18万元。

总收入与总支出相抵。

2、政府性基金平衡情况

我镇收入总计772万元，其中：上级补助收入772万元。

我镇支出总计772万元，其中：政府性基金支出772万元。

总收入与总支出相抵。

二、镇级财政收支决算情况

(一)镇级财政收入情况

1、一般公共预算收入

我镇镇级一般公共预算收入预算为3740万元，预算调整数3740万元，实际完成3746万元，占预算调整数的100.16%。主要情况是：

2019年我镇镇级财政收入主要项目决算完成情况是：

增值税完成1041万元，为预算调整数的94.64%。减少59万。

企业所得税完成52万元，为预算调整数的86.67%，减少8万元。

个人所得税完成25万元，为预算调整数的83.33%，减少5万元。

资源税完成17万元，为预算调整数的34%，减少33万元。

城市维护建设税完成96万元，为预算调整数的48%，减少104万元。

房产税完成29万元，为预算调整数的36.25%，减少51万元。

印花税完成68万元，为预算调整数的340%，增加48万元。

城镇土地使用税完成972万元，为预算调整数的277.71%，增加622万元。

车船税完成619万元，为预算调整数的42.69%，减少831万元。

耕地占用税完成286万元，为预算调整数的71.5%，减少114万元。

契税完成106万元。

国有资源(资产)有偿使用收入完成242万元。

其他收入完成193万元。

2、基金预算收入

2019年镇级不产生政府性基金收入，故预算收入为0。

3、国有资本经营收入

新中镇镇级不涉及以上事项，故收入为0。

4、社会保险基金收入

新中镇级不涉及以上事项。故收入为0。

(二)镇级财政支出情况

1、一般公共预算支出

我镇镇级一般公共支出预算为3600万元，执行中因上级补助等因素，支出预算调整为4799万元，实际完成4799万元。主要项目完成情况是：

一般公共服务支出1956万元。主要用于镇本级行政事业单位人员工资发放及正常运转。重点落实了机关事业单位养老保险改革期工资清算、目标考核奖、一次性奖金、全国文明城市奖、物业补贴、平时考核奖等工资政策;统计支出、总结表彰会、人代会、镇直部门经费补助、企业奖补等。

公共安全支出22万元。主要用于治安巡防人员工资等费用支出。

教育支出25万元。主要用于义务教育办学条件标准化补助，门岗工资及教师节经费等。

文化体育与传媒支出366万元。主要用于群众文化、各种文化活动等，促进文体事业健康发展。

社会保障和就业支出224万元。一是拨付城乡居民养老保险、企业养老保险等基本养老保险财政补助及机关事业单位离退休经费。二是用于各类抚恤补助，补助标准进一步提高。

医疗卫生与计划生育支出76万元。一是拨付机关医保、卫生院级联合诊所级老年村医人员补助，提高各项医疗保障能力。二是对基层医疗卫生机构运转及药物配套，提高公共卫生保障能力。

节能环保支出9万元。主要用于大气污染防治、污水处理厂运转等专项资金，加大环境保护投入，支持改善环境质量。

城乡社区支出645万元。主要用于环境卫生整治、镇区公共设施维护，市政管理人员及环卫工工资，拆迁补偿等。

农林水支出1438万元。用于农业、防疫林业生态奖补、夏秋两季禁烧、汜河治理、防汛、临时占地补偿、一事一议奖补、村级干部工资及农村道路等。

交通运输支出2万元。主要是对农村公路等配套资金。

住房保障支出36万元。主要用于行政事业单位住房公积金。

2、基金预算支出

我镇镇级基金预算支出累计完成772万元，比上年同期增加196%。主要项目有：张祜庄园拆迁，农村公益事业项目、乡村学校少年宫建设及农村公路建设项目支出。

(三)镇级财政收支平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇镇级收入总计6160万元，其中：一般公共预算收入完成3746万元，返还性收入8万元，一般转移性支付收入1374万元，专项转移支付收入1015万元，调入预算稳定调节基金17万元。

我镇镇级支出总计6160万元，其中：一般公共预算支出4799万元，上解上级支出1343万元，补充预算稳定调节基金18万元。

收支相抵。

2、政府性基金平衡情况

我镇镇级收入总计772万元，其中：政府性基金预算上级补助收入772万元。

我镇镇级支出总计772元，其中：政府性基金支出772万元。

总收入与总支出相抵。

(四)镇本级“三公”经费情况

2019年，我镇本级“三公”经费支出17.2万元，比上年同期下降0.03%，主要是严格履行厉行节约规定，从严控制一般性支出，切实降低行政运行成本。其中：公务接待费2.2万元，;公务用车运行费15万元，比上年同期下降0.03%。

三、转移支付执行情况说明

2019年上级补助我镇一般公共预算税收返还和转移支付合计2397万元，其中返还性收入8万元;一般性转移支付收入1374万元，主要项目包括：均衡性转移支付收入174万元、结算补助收入1103万元、农村综合改革转移支付收入97万元;专项转移支付收入1015万元。

2019年上级对我镇的基金预算转移支付收入772万元。