• 005312257/2020-00002
  • 巩义市河洛镇人民政府
  • 财政信息
  • 2020-11-11
  • 2020-11-11
2019年河洛镇财政决算的说明

2019年以来,我镇各级财税部门紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥职能作用,加强组织协调,坚持依法征收,注重提升质量,完善财政运行机制,集中财力保障和改善民生,财政收支持续稳步同比增长,有力促进了全镇经济社会持续健康发展,预算执行情况总体良好。

一、全镇财政收支预算完成情况

(一)收入情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入累计完成13160万元,为预算的91%,比上年同期同比增长4%。

从构成看:税收收入累计完成13160万元,为预算的91%,比上年同期增长7.8%,非税收入累计完成200万元,比上年同期下降55.4%。

2、基金预算收入

我镇收到上级补助政府性基金1957万元,比上年同期减少27.4%,同比减少794万元。其中收到市级补助国有土地使用权出让相关收入1875万元,比上年同期减少30.4%,同比减少820万元;车辆通行费相关收入70万元,彩票公益金收入12万元,上年无此项补助。

3、国有资本经营收入

我镇无国有资本经营收入。

4、社会保险基金收入

我镇无社会保险基金预算收入。

(二)支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共预算支出累计完成8551万元,为年初预算的86.4%,比上年同期同比减少9.2%。

2、基金预算支出

我镇政府性基金支出1957万元,比上年同期减少27.4%,同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元,比上年同期减少30.4%,同比减少820万元;主要项目有:征地和拆迁补偿支出1649万元;农村基础设施建设支出226万元;交通运输支出70万元,彩票支出12万元,上年此两项无支出。

3、国有资本经营支出

我镇无国有资本经营预算支出。

4、社会保险基金支出

我镇无社会保险基金预算支出。

(三)政府债务情况

我镇无政府债务。

(四)财政收支总的平衡情况

1、一般公共预算平衡情况

我镇收入总计13807万元,其中:一般公共预算收入11445万元,返还性收入106万元,一般转移性支付收入528万元,专项转移支付收入1137万元,调入预算稳定调节基金591万元。

我镇支出总计13807万元,其中:一般公共预算支出8551万元,体制上解4515万元,专项上解598万元,补充预算稳定调节基金143万元。

总收入与总支出相抵后,财政滚存结余0万元。

2、政府性基金平衡情况

我镇政府性基金收入总计1957万元,全部是上级补助收入。

我镇支出总计1957万元,全部是政府性基金支出。

总收入与总支出相抵后,年终结余0万元。

3、国有资本经营平衡情况

我镇无国有资本经营预算收支。

4、社会保险基金收支情况

我镇无社会保险基金收支。

二、河洛镇财政收支决算情况

1、一般公共预算收入

我镇一般公共预算收入预算为13160万元,实际完成11445万元,占预算的86.9%,比上年同期下降9.5%。主要情况是:

增值税完成4462万元,为预算的97%,同比减少662万元,同比下降12.9%。

我镇无营业税收入,是因为我镇从2017年5月1日起执行营改增政策。

企业所得税完成585万元,为预算的70.5%,同比减少82万元,同比下降12.3%。

个人所得税完成47万元,为预算的52%,同比减少34万元,同比下降41.8%。

城市维护建设税完成452万元,为预算的83.7%,同比减少6万元,同比下降1.3%。

房产税完成204万元,为预算的34%,同比增长4万元,同比增长2%。

印花税完成158万元,为预算的131.7%,同比增加52万元,同比增长49%。

城镇土地使用税完成2658万元,为预算的276.9%,同比增长1822万元,同比增长217.9%。

车船税完成7万元,为预算的70%,同上期持平。

耕地占用税完成2585万元,为预算的47.8%,同比下降2127万元,同比下降45.1%。

完成200万元,2019年预算未安排国有资源(资产)有偿使用收入,同比减少248万元,同比下降55.4%。

2、基金预算收入

我镇政府性基金收入1957万元,比上年同期减少27.4%,同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元,比上年同期减少30.4%,同比减少820万元;主要项目有:征地和拆迁补偿支出1649万元;农村基础设施建设支出226万元;交通运输支出70万元,彩票支出收入12万元,上年此两项无收入。

3、国有资本经营收入

我镇无国有资本经营预算收入。

4、社会保险基金收入

我镇无社会保险基金预算收入。

(二)河洛镇财政支出情况

1、一般公共预算支出

我镇一般公共支出预算为9897万元,实际完成8551万元,为年初预算的86.4%,同比增长9.2%。主要项目完成情况是:

一般公共服务支出1191万元。主要用于我镇行政事业人员工资发放及正常运转。重点落实了机关事业单位养老保险改革期工资清算、目标考核奖、一次性奖金、全国文明城市奖、物业补贴、平时考核奖等工资政策。

公共安全支出51万元。主要落实巡防队员工资及装备,安防工程等费用。

教育支出165万元。主要用于幼儿园、中小学校舍改造配套项目。

文化体育与传媒支出148万元。除相关部门工资及运转经费外,主要用创文支出以及农村文化建设支出。

社会保障和就业支出152万元。主要用于行政事业人员养老保险等基本养老保险财政补助、机关事业单位离退休经费及补交以前年度养老保险。

医疗卫生与计划生育支出226万元。主要用于行政事业人员职工医疗保险、独生子双女户合作医疗补助及联合诊所、老年村医、基药补助和乡镇卫生院相关项目镇级配套。

节能环保支出143万元。主要保障了大气污染防治、污水处理厂运行等专项资金,加大环境保护投入,支持改善城乡环境质量。

城乡社区支出954万元。除城建、环卫等部门正常运转支出外,还保障了城乡总体规划修编、城乡社区基础设施建设与维护,支持改善城市环境。

农林水支出1751万元。除正常人员及运转经费外,不断加大“三农”投入力度。拨付中小河流域治理、湿地保护、水利建设等专项配套资金,促进农林水事业发展。

交通运输支出1万元。

资源勘探信息等支出3520万元。主要拨付企业奖补资金。

住房保障支出50万元,主要用于行政事业单位住房公积金。

2、基金预算支出

我镇政府性基金支出1957万元,比上年同期减少27.4%,同比减少794万元。其中城乡社区支出1875万元,比上年同期减少30.4%,同比减少820万元;主要项目有:征地和拆迁补偿支出,比如建设用地占地粮食补偿款1649万元;农村基础设施建设支出226万元,美丽乡村建设220万,一事一议6万;交通运输支出70万元,为农村公路建设支出,彩票支出收入12万元,为少年宫建设运行支出。

3、国有资本经营支出

我镇无国有资本经营支出。

4、社会保险基金支出

我镇无社会保险基金支出。

(三)河洛镇“三公”经费情况

2019年,河洛镇“三公”经费支出9.34万元,比上年同期同比下降23.9%,主要是严格履行厉行节约规定,从严控制一般性支出,切实降低行政运行成本。其中:公务接待费1万元,比上年同期下降55.7%;因公出国(境)费0万元,2019年我镇未安排出国出境事项;公务用车运行维护费8.4万元,比上年同期同比下降16.1%,其中:公务车购置0元,我镇2019年未安排公务车购置。

三、转移支付执行情况说明

2019年上级补助我镇一般公共预算税收返还和转移支付合计1771万元,其中:返还性收入106万元;一般性转移支付收入528万元,主要项目包括:均衡性转移支付收入113万元、结算补助收入213万元、农村综合改革转移支付收入202万元;专项转移支付收入1137万元。

2019年上级对我镇的基金预算转移支付收入1957万元。

四、预算绩效工作开展情况

2019年,按照上级财政部门的统一部署,积极推进预算绩效管理,加快推进预算和绩效一体化,着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

我镇绩效目标和绩效监控范围逐步扩大,今年对所有的扶贫项目和其他一些重点项目开展单位自评。在各部门绩效自评的基础上,镇财政所选择了3个具有代表性的重大民生项目进行重点绩效评价,分别是巩义市河洛镇环境卫生综合整治项目;郑州市农村公共服务建设试点项目;2019年河洛镇市派第一书记项目这三个项目的绩效评价结果均为“优”。通过绩效评价,督促资金管理单位进一步加强资金管理和项目管理,确保了民生支出切实发挥效益。

下一步,我们将继续努力贯彻落实省、市要求,积极稳妥推进我镇预算绩效管理工作,制定出台预算绩效管理工作制度,适时出台预算绩效管理实施细则和操作规程,规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程,为预算绩效管理提供制度保障。

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